目    录

第一部分  新建区人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  新建区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

负责区政府会议的会务，区政府决定文件的起草、发布事项；负责研究区政府各部门、各乡镇请示事项；负责政务信息收集，反馈和编发，为区政府决策提供服务和专题调研事项，督促各乡镇和区政府各组成部门对政府决策的执行事项；负责区人大、区政协联系、组织、督促有关部门办理提、议案和视察事项；负责依法行政，政务信息公开事项；负责金融、外事侨务、应急处理相关事项；负责民族宗教有关事务事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：新建区人民政府办公室、新建区机关事务服务中心、新建区上市金融管理中心、新建区地方志办公室、新建区佛教协会。

本部门2018年年末编制人数74人，其中行政编制44人，事业编制30人；年末实有人数73人，其中在职人员73人，离休人员0人，退休人员22人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4476.26万元，其中年初结转和结余  0万元，较2017年增加0万元，增长0%；本年收入合计4476.26万元，较2017年增加 1158.54 万元，增长34.92 %，主要原因是：其一，人员增加，人员经费支出增加；其二，工资制度改革，大幅度调资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4476.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4184.3万元，其中本年支出合计4184.3万元，较2017年增加866.58万元，增长26.12%，主要原因是：其一，人员增加，人员经费支出增加；其二，工资制度改革，大幅度调资；年末结转和结余291.95万元，较2017年增加291.95万元，主要原因是：公车平台办公经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3725.47万元，占89.03%；项目支出458.83万元，占10.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2288.05万元，决算数为4184.3万元，完成年初预算的182.88%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2084.13万元，决算数为3659.56 万元，完成年初预算的175.59%，主要原因是：其一，人员增加，人员经费支出增加；其二，工资制度改革，大幅度调资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为87.79万元，决算数为92.79万元，完成年初预算的105.7%，主要原因是：人员增加。

（三）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为214.62万元，主要原因是：区政府西边会议室修缮及设备购置费用。

（四）其他支出支出年初预算数0万元，决算数为101.2万元，主要原因是：武装部人员社保费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3725.46万元，其中：

（一）工资福利支出2055.57万元，较2017年增加1034.69万元，增长101.35%，主要原因是：其一，人员增加，人员经费支出增加；其二，工资制度改革，大幅度调资。

（二）商品和服务支出 1452.83万元，较2017年减少692.23 万元，下降32.27%，主要原因是：缩减办公费、印刷费、邮电费等开支。

（三）对个人和家庭补助 0.37万元，较2017年减少151.41万元，增长（下降）99.76%，主要原因是：社会养老保险制度改革，离退休人员的工资划入社保局统一管理。

（四）资本性支出266.69万元，较2017年增加266.69万元，主要原因是：区政府西边会议室修缮。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为4.78万元，完成预算的10.39%，决算数较2017年增加2.23 万元，增长87.45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为1.1万元，完成预算的2.75 %，决算数较2017年减少0.15万元，下降12%。主要原因是：规范公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3.68万元，完成预算的61.33%，决算数较2017年增加2.39万元，增长185.27 %。主要原因是：其一，车辆使用年限较长，维护费用增加；其二，重大项目协调，增加车辆运行成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1719.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少425.54万元，下降19.84 %，主要原因是：商品和服务支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额764.65万元，其中：政府采购货物支出226.13万元、政府采购工程支出23.45万元、政府采购服务支出515.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额764.65万元，占政府采购支出总额的100 %。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。