南昌市新建区档案局2018年部门预算

目    录

第一部分  新建区档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分  新建区档案局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新建区档案局2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、收入预算总表

十、支出预算总表

第四部分 名词解释

第一部分  新建区档案局概况

一、新建区档案局主要职责

1、负责检查监督档案工作法律、法规和方针政策的贯彻实施情况；起草和编制全区档案工作的规章制度，以及档案事业发展规划和专题、专业规划并组织实施。

2、组织、指导、检查、监督、协调全区行政、事业、企业单位和省、市驻区单位的档案业务工作。

3、制度档案人员队伍建设计划，组织实施档案专业教育和专业干部队伍培训工作，负责全区范围内档案专业职务评聘的有关工作。

4、做好档案理论和技术研究，指导各单位档案工作。

5、承办区委区政府交办的其他事项。

二、新建区档案局基本情况　

南昌市新建区档案局只有局本级一个预算单位，为区人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，正科级建制，执行事业单位会计制度。区档案局（馆）机关事业编制6名，其中局长1名，副局长2名，正股级职数2名。2018年预算编制时实有在编在职人员2人，临时工2人，离休干部1人，退休干部8人。因养老保险制度改革，退休费用未纳入年度预算。

第二部分  新建区档案局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

　本部门2018年部门预算收入总计181.16万元，其中：财政拨款（补助）179.46万元，上年结转（结余）1.70万元。

（二）、支出预算情况

本部门2018年预算支出总计179.46万元，其中：工资福利支出106.04万元，占支出预算总额的59%，对个人和家庭补助支出10.36万元，占支出预算总额的6%，基本公共支出63.05万元，占支出预算总额的35%。

（三）、财政拨款支出情况

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为179.46万元，其中：一般公共服务支出151.12万元，社会保障与就业支出17.83万元，医疗卫生支出5.51万元，住房保障支出5.00万元。

（四）、政府性解决预算基本情况

2018年我单位没有政府性基金预算安排。

（五）、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费63.05万元。

（六）、政府采购情况

2018年政府采购预算情况：档案征收利用复印件1台，预算金额2万元；采购档案保护用档案盒、档案防护器材药物等预算金额10.4万元；采购档案数字信息化及安全软硬件预算金额5.8万元；采购办公用空调2台，电脑2台，办公桌椅2套，预算金额3万元；以上采购项目合计21.2万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018度“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，与上年相比无增减， 其中：公务接待费支出预算数为3.3万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

第三部分  新建区档案局2018年度部门预算表详见附件

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。