南昌市新建区发展和改革委员会2019年部门预算
目 录
第一部分 新建区发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 新建区发改委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 新建区发改委2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 新建区发改委概况
一、新建区发改委主要职责
区发改委属区人民政府工作部门，职能主要有：
1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。
2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。
3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。
4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。
内设机构有：办公室、综合科、工交基建科、农经科、设审科、价格科、收费管理科和行政审批服务科。
二、新建区发改委基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 9个，包括：区发改委、区价格监督检查局、区价格成本调查队、区经济信息中心、区鄱湖办、区重点办、区价格认证中心、区价格调节基金征管办公室、区年审办。
第二部分新建区发改委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）、收入预算情况
本部门2019年预算收入总计1568万元。其中：财政拨款收入 1354万元，上年结转214万元，包括财政拨款结余175万元，其他资金结转39万元。
（二）、支出预算情况
2019年区发改委支出预算总额为1568万元，比上年增加300万元，增加23.7%。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务1345万元，其中行政运行1003万元，占支出预算总额的64%。其他发展与改革事务支出27万元，占支出预算总额的1.7%，物价管理315万元，占支出预算总额的20%。社会保险和就业支出67万元，占预算总额4.3%，财政对其他社会保险基金的补助2万元，0.2%；医疗卫生与计划生育支出39万元，占预算总额2.5%；住房保障支出115万元，占预算总额7.3%。
（三）、财政拨款支出情况
2019年区发改委财政拨款支出预算1354万元，占支出预算总额的86.4%，具体支出情况是：工资福利支出893万元，占财政拨款支出66%，商品和服务支出460万元，占财政拨款支出34.03%，对个人和家庭补助支出1万元，占财政拨款支出0.07%。
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1354万元，其中：一般公共服务支出1210万元，社会保障和就业支出67万元，医疗卫生与计划生育支出40万元，住房保障支出37万元。
（四）、政府性基金情况
2019年我单位没有政府性基金预算安排。
（五）财政拨款结余说明
上年度财政拨款结余175万元，具体结余情况是：主要是工作经费结余。
（六）、政府采购情况
2019年政府采购预算140.2万元，比上年增加了80.2万元，主要是单位上的一些专用工具、办公家具、电脑等达到工作使用年限，做好预算准备需要更换。
（七）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为1003万元，增加的原因主要是2019年经费预算重新调整了一些经费的功能科目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019度“三公”经费支出年初预算数为 8万元。 其中：公务接待费支出预算数为8万元。
与去年相比，下降了19%，一方面是因为取消了公务用车，公务用车购置及运行维护费支出，另一方面是因为明确了公务接待费用支出范围，所以2019年预算与上年相比继续下降。
第五部分 南昌市新建区发改委2019年部门预算表
（详见附表）
第六部分 名词解释
1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件：
1、部门收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公经费”支出表
8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表
9.预算绩效目标表
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