中共南昌市新建区直属机关工作委员会2019年部门预算目录

第一部分  江西省南昌市新建区直属机关工委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省南昌市新建区直属机关工委预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江江西省南昌市新建区直属机关工委部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  名称解释

第一部分  江西省南昌市新建区直属机关工委概况

一、部门主要职责

南昌市新建区直属机关工委是江西省南昌市新建区委的派出机构，与主要职责是：

（一）机关工委党建工作

1、指导区直机关党组织加强党的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理和党规、党律的教育；

2、指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作；

3、指导区直机关组织加强党风和廉政建设，实施对党员的监督；

4、指导区直机关党总支、直属支部的组成及书记、副书记的职务任免；

5、领导区直机关各单位机关党组织的纪律检查工作，审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定；

6、领导区直机关团委工作；

7、完成区委交办的其他工作。

（二）组织实施本区考评工作及迎省市考评工作。

二、部门基本情况

南昌市新建区直属机关工委内设1个内设机构综合股。

核定机关行政编制3名，事业编制2名。领导职数：书记1名，副书记2名、正股级职数1名。直属机关工委参照执行国家公务员编制。其中在职人数5人，退休人员1人。

第二部分  江西省南昌市新建区直属机关工委部门预算

情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年安排部门收入预算116.97万元，其中：财政拨款（补助）116.62万元，上年结转0.35万元。

（二）支出预算情况

2019年我单位支出预算总额为116.97万元（含上年结转0.35万元），其中：一般公共服务支出101.93万元，占支出预算总额的87.1%:；社会保障和就业支出6.67万元，占支出预算总额的5.7%；医疗卫生与计划生育支出4.27万元，占支出预算总额的3.6%；住房保障支出4.1万元，占支出预算总额的3.6%。

（三）财政拨款支出情况

2019年我单位财政拨款支出预算总额为116.97万元

（四）政府性基金情况

2019年我单位没有政府性基金预算安排。

（五）政府采购情况

2019年我单位政府采购货物预算安排13万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费年初预算安排数2万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出预算安排数2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

第三部分 2019年度新建区直属机关工委预算表（详见附件）

第四部分    名词解释

　（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件1：新建区直属工委2019年部门预算公开表

附件2：新建区区直部门2019-2021年支出规划表