目    录

第一部分  新建区教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分  新建区教育体育局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算的具体说明

第三部分  新建区教育体育局2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  南昌市新建区教育体育局概况

一、部门主要职责

  新建区教育体育局是主管教育和体育工作的行政部门，主要职责是：

1、负责全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针和政策。按照国家、省、市教育体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，拟订教育体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。

2、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。

4、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

5、负责统筹管理区本级教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。

6、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。

7、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

8、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

9、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育体育执法、归口指导和服务工作。开展教育体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体合法权益。

10、负责综合管理我区体育工作。负责全区竞技体育、群众体育和体育产业协调发展；协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；指导、督促、检查全县体育工作；负责组织指导全区推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。

二、部门2020年主要工作任务

  2020年，是脱贫攻坚决战和全面小康决胜之年，全区教体系统将以党的十九大和全国教育工作会议精神为指导，继续发扬“五行”工作作风，紧紧围绕促进教育体育治理体系和治理能力现代化，进一步加快推进教育体育事业高质量发展，着力推进以下几方面的工作。

（一）、聚焦提升党建工作“凝聚力”，完善思想建设体系

1.突出政治建设。始终坚持把党的政治建设放在首位，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；对照《基层党组织建设标准与规范》，强化组织建设，严格落实“三会一课”等组织生活制度,着力建设“一校园一品牌、一支部一特色”，打造坚强战斗堡垒，提升组织凝聚力。

2.突出思想建设。牢牢把握意识形态工作主动权，持续抓实“学习强国”平台推广运用，抓严教师思想政治理论学习，常态化运用好道德讲堂、纪律讲堂等载体，引导干部教职工讲政治、严纪律、守底线。大力宣传教体系统先进典型，落实“四个敢于”要求，践行“五行”工作作风，不断传播教育正能量，发出新建好声音。加强舆情管控，坚决抵御与防范不良思想渗入校园，落实意识形态工作责任制，强化“党政同责、一岗双责、履职尽责、严肃问责”。

3.突出廉政建设。纵深推进全面从严治党,压紧压实“两个责任”,驰而不息抓好正风肃纪。结合“五型”创建，持续开展作风大转变整治活动，重点整治师德师风、招生工作、项目建设、脱贫攻坚、作风建设等方面的突出问题。深入推进廉洁文化进校园、廉洁教材进课堂工作，坚决查处违反中央八项规定、“吃空饷”“四风”“三违”“两为”和收受“红包”、侵害群众利益等行为，持续净化教育生态。

（二）、聚焦提升教育发展“硬实力”，完善教育保障体系

1.紧盯“入园难、入园贵”不放松。全面完成乡镇中心幼儿园建设任务，有序推进行政村幼儿园建设，强力推进小区配套幼儿园治理工作，启动育明学校附属幼儿园、新城花园幼儿园、礼步花园幼儿园建设，积极谋划新建六小附属幼儿园、新建一中教育用地建设幼儿园工作，不断扩大学前教育资源，进一步提升学前教育毛入园率、普惠率，确保公办园在园幼儿占比达到50%以上。

2.紧盯“大校额、大班额”不放松。严格落实《南昌市新建区教育布点设施专项规划（2017-2030）》，完成区六中小学部、“新建城”学校建设，快速推进区二中初中部建设，着力推动欣悦湖、礼步村学校建设；做大区四小，启动区一中、区二中、竞晖学校、育明学校、区三中提升改造工程和电教中心大楼建设。进一步规范招生管理，巩固扩大“大班额”化解成果。

3.紧盯“均衡化、一体化”不放松。瞄准优质均衡发展目标，进一步优化整合农村教育资源，大力推进大塘九年一贯制学校、昌邑学校、望城新区中学、望城幸福学校等重大重点项目建设，精心打造一批有保留价值的农村教学点，切实改善农村办学条件，提升办学效益，吸引留住农村生源；加强教育信息化建设，开展农村“智慧校园”建设试点，科学运用农村同步在线课堂，不断推进城乡教育一体化发展。

（三）、聚焦提升教育核心“竞争力”，完善队伍治理体系

1.强化师德建设。强化师德师风主题教育，加强师德建设网上监测和教师志愿服务工作。制定《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，将师德作为评价教师“三大考”的第一标准，严格落实违反师德一票否决制，加强师德师风检查及评估考核，从严从快从实处理“三违”行为，着力打造一支高素质专业化创新型教师队伍。

2.强化师能建设。开展中小学教师“国培”“省培”计划和“互联网＋教师专业发展”培训，常态化办好区级中小学干部教师培训。举行全区第十三届“园丁杯”中小幼教师教学竞赛，开展“新建好课堂”展示、“送教下乡”“教学开放日”等活动。组织实施“中小学名师、名校长培养计划”，构建选拔、培养、使用与管理于一体的中小学名师梯级培养体系，培养造就一批“教育家型”教师和校长。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，提高远程教学、数字化课程等信息技术应用能力，缓解乡村优质师资不足问题。做好教师招聘和教师资格认定、职称评聘工作，完善中小学教师管理信息系统，推进教师管理与信息化深度融合，提高教师管理服务效率。

3.强化教育科研。坚持不懈抓教学常规，完善新常态下的教学常规管理制度；坚持不懈抓教研活动，推进教研工作重心下移，采取“1对1”“1+N”方式，在各学段组建教研联盟，实行“联动发展”“捆绑考核”；坚持不懈抓课程开设，推进阅读、综合实践活动、心理健康教育课程开设，办好相应的学科业务培训和竞赛评比活动；坚持不懈抓重点项目，启动第一批联盟学校挂牌工作，强化家校社合作示范区创建，推进家委会、家长学校等规范化建设，促进家庭教育水平提高。

（四）、聚焦提升高质量发展“品牌力”，完善全面育人体系

1.深化爱国主义教育。坚持立德树人，围绕“扣好人生第一粒扣子”目标，贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，把爱国主义内容融入日常管理、主题班会、班队会以及各类主题教育活动之中，推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。开展家国情怀教育，深化中华优秀传统文化教育，增强民族、国家认同感和文化自信心。扎实推进红色文化进课程，丰富“三风”“文明礼仪”和养成教育载体，努力培育具有家国情怀、能担当民族复兴大任的时代新人。

2.深化综合素质教育。坚持“五育并举”基本原则和“面向未来”的基本导向，把牢“全面发展、人人发展”的根本要求，推进学生综合素质评价改革，开展好科学、体育、艺术系列活动，创新学生劳动实践、社会实践体验教育，打造校园文化和素质教育品牌，促进学生综合素质提升。重视卫生防疫和心理健康教育，坚决做好新冠疫情防控各项工作，确保师生身心健康。

3.深化教学管理改革。深化教育领域综合改革，实施优质学校集群带动发展战略，深入推进城乡义务教育联盟发展、学前教育集团化发展，以名校带弱校，以城区带农村，扩大优质教育资源覆盖面。推进课堂教学改革，探索高效教学，真正将减负提质落到实处。推进教学质量评价机制改革，重视小学阶段学生学习能力和良好学习习惯培养。推进中招工作改革，精心组织高考、中考、自考、成考、学业水平测试、质量调研测试和小学教学质量监测工作，促进教学质量整体提升。

（五）、聚焦提升教育行政“执行力”，完善依法治教体系

1.强化教育监督工作。探索建立派驻纪检组、效能督察室及相关科室组成的监督体系，促进教体系统执行力提升。建立教育体育执法队伍，切实规范各级各类学校及教育培训机构办学行为。加大教育督导力度，加强责任督学能力建设，提升责任督学工作水平。精准对标对表，补齐党政领导干部履行教育职责和高质量发展考评短板。总结梳理教育“十三五”规划落实情况，谋划教育发展“十四五”规划。

2.从严抓实安全保障。加强平安校园建设，实施“花朵护卫”工程，完善“三防”建设，筑牢安全防线。全面开展扫黑除恶、普法、防溺水、消防、交通、禁毒、防欺凌等教育，提高学生应对社会安全事故和预防不法侵害的意识和能力。重视学生心理健康、校园欺凌、暴力事件等隐患排查，及时清理和解决苗头性问题。强化安全工作考核，严格落实安全工作责任制，凝聚全社会关心学生安全的工作合力。

3.树立干事创业导向。加强干部队伍建设，坚持“五比”原则，注重“四行”作风，逐步健全学校支部班子和中层干部队伍。统筹教师队伍管理，有序推进“区管校聘”“归巢计划”、城乡教师交流等工作。推进教师评先评优、晋职晋升等考核评价制度改革，突出教学中心地位和工作实绩，提高工作量、教学业绩、担当精神在职称评聘中的权重。完善团工委、妇工委等工作机构，用好工会、退教协、关工委、共青团、妇工委等群团力量。

4.提升教育服务能力。坚持“好事办好”原则，开展公益非营利性校内课后托管服务，办好区二中40年校庆活动。深化文明创建、禁燃、节能减排工作，推进垃圾精准分类工作，打造文明校园，助力全民环保。完善中小学学籍信息库，简化优化转学程序，助力优化营商环境。推进社区教育、成人教育、职业教育、民办教育发展，构建多元化终身教育体系。高度重视脱贫攻坚工作，推动语言文字扶贫，严格落实国家资助政策，积极拓宽社会帮扶渠道，确保无一人因家庭贫困而失学，不断提升群众对教育的满意度。

（六）、聚焦提升体育工作“爆发力”，完善全民健身体系

1.加强体育基础设施建设。继续在人口密集处安装健身路径器材；强力推进欣悦湖、乌沙河等12个社会体育足球场建设，确保今年10月全面完工，实现体育基础建设跨越式发展，不断满足人民群众健身需求。优化体彩销售工作，为发展体育事业提供保障。

2.开展丰富多彩健身活动。加强防疫期间“居家运动·科学健身”宣传教育，规范各体育协会章程和工作制度，发挥体协引领指导作用，适时组织开展丰富多彩的全民健身活动，引导广大市民自觉强健体魄。

3.全面提高竞技体育水平。加强业余体校建设和训练工作，紧扣举重、拳击等优势传统项目，着力培养更多优秀体育人才；做好南昌市第17届运动会训练和参赛工作，积极选拔优秀运动员参加江西省百强县篮球、足球、田径运动会，组队参加江西省青少年举重、拳击、散打锦标赛，努力为全区人民争光。

三、部门基本情况

新建区教育体育局共有预算单位 70 个，包括：南昌市新建区教育体育局本级和69个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：新建区教育体育局；全额拨款事业单位69个：新建区第一中学、新建区第二中学、新建区第三中学、新建区第四中学、新建区第五中学、新建区第六中学、新建区第一小学、新建区实验小学、新建区第三小学、新建区第七小学、新建区第一幼儿园、新建区第二幼儿园、新建区第三幼儿园、新建区竞晖学校、新建区百兴学校、新建区育民学校、新建区职业技术学校、新建区教师进修学校、新建区特殊教育学校、新建区青少年校外活动中心、新建区新祺周学校、新建区江变学校、新建区红林学校、新建区岭背学校、新建区长征学校、新建区新丰学校、新建区成新学校、新建区朱港学校、新建区恒湖中心小学、新建区恒湖中学、新建区松湖中心小学、新建区松湖初级中学、新建区石岗中心小学、新建区石岗镇初级中学、新建区西山中心小学、新建区西山初级中学、新建区石埠中心小学、新建区石埠初级中学、新建区流湖中心小学、新建区初级流湖中学、新建区流湖第二小学、新建区义渡初级中学、新建区厚田乡中心小学、新建区厚田乡初级中学、新建区望城中心小学、新建区望城新区中心小学、新建区望城新区初级中学、新建区长堎镇中心小学、新建区乐化镇中心小学、新建区溪霞镇中心小学、新建区溪霞中学、新建区樵舍中心小学、新建区樵舍初级中学、新建区樵舍第二小学、新建区樵舍第二中学、新建区樵舍第二小学、新建区大塘中心小学、新建区大塘初级中学、新建区大塘观咀中学、新建区铁河中心小学、新建区铁河初级中学、新建区象山中心小学、新建区象山初级中学、新建区昌邑中心小学、新建区昌邑初级中学、新建区联圩镇中心小学、新建区联圩中学、新建区南矶中心小学、新建区南矶初级中学。

编制数5471人：其中行政编制28人、全额补助事业编制5443人；实有人数8199人：其中在职人数5480人，包括行政人员18人、全额补助事业人员5462人；离休5人；退休2714人。在校学生数90635人，其中：高中学生11475人、初中学生23571人、小学学生51697人、其他学生3892人。

第二部分新建区教育体育局2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

　本部门2020年部门收入预算总计额为86868.81万元，较上年预算安排数845134.61万元（不含校建等项目经费）增加2355.35万元，增长2.79%。

其中：财政拨款收入65379.88万元，其他收入18164.49万元，上级补助收入2540.92万元，上年结转（结余）783.52万元（财政拨款结转（结余）783.52万元 ）。

    （二）、支出预算情况

本部门2020年支出预算总额为86868.81万元，较上年预算安排数845134.61万元（不含校建等项目经费）增加2355.35万元，增长2.79%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出86868.81万元，包括工资福利支出58402.58万元，对个人和家庭补助支出663.21万元，商品和服务支出16163.92万元，其他资本性支出11639.11万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出69703.2万元，社会保障与就业支出6936.93万元，医疗卫生与计划生育支出5402.46万元，住房保障支出4793.23万元，其他支出33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出58402.58万元，占支出预算总额的67.23%；对个人和家庭补助支出663.21万元，占支出预算总额的0.76%；商品和服务支出16163.92万元，占支出预算总额的18.61%；其他资本性支出11639.11万元，占支出预算总额的13.40%。

（三）、财政拨款支出情况

本部门2020年度财政拨款支出预算数为65379.88万元，较上年预算安排数63333.77万元增加2046.11万元，增长32.31%。

具体支出情况是：教育支出48214.27元，占财政拨款支出的73.74%；社会保障与就业支出6936.93万元，占财政拨款支出的10.61%；医疗卫生与计划生育支出5402.46万元，占财政拨款支出的8.26%；住房保障支出4793.23万元，占财政拨款支出的7.33%；其他支出33万元。占财政拨款支出的0.05%；

（四）、政府性解决预算基本情况

 无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020本部门机关运行经费为257万元，较上年减少19.41万元,下降7.02.其中：办公费20万元、印刷费20万元、水费6万元、电费17万元、邮电费7万元、 物管费7万元、差旅费3万元、维修(护)费30万元、会议费20万元、公务接待费54万元、专用材料费3万元、劳务费18万元、公车运行维护费42万元、其他商品和服务支出10万元。

    （六）、政府采购情况说明

2020年我局各单位政府采购预算共安排12810.43万元。其中，货物预算11605.03万元，工程预算802.4万元，服务预算403万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排数为331.09万元。

其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费289.09万元，比上年预算294.87万元减少5.78万元；

3、公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为42万元，比上年增加12万元，其增加的原因是政府调拨教科体局所属事业单位业务用车数量增加。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）新建区教育体育局（本级）

1、基本情况

新建区教体局编制人数83人，实有在职人数85人，离休人员1人，退休人员76人。实有车辆7辆，其中定编车辆7辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额12034.01万元，较上年减少736.59万元，下降5.77%。（不含校建等项目经费）

其中：财政拨款1735.71万元，其他收入9514.78万元，财政拨款结转(结余)783.52万元。

2020年支出预算总额12034.01万元，较上年较上年减少736.59万元，下降5.77%。（不含校建项目经费）

其中：工资福利支出982.47万元，商品和服务支出836.68万元，对个人和家庭补助支出16.56万元，其他资本性支出10198.3万元。

（二）新建区第一中学

1、基本情况

新建区第一中学编制人数322人，实有在职人数321人，离休人员1人，退休人员78人，在校学生5040人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额5556.38万元，较上年增加583.32万元，增长11.73%。

其中：财政拨款4428.38万元，其他收入618万元，上级补助收入510万元。

2020年支出预算总额5556.38万元，较上年增加583.32万元，增长11.73%。

   其中：工资福利支出3267.45万元，商品和服务支出2134.26万元，对个人和家庭补助支出14.67万元，其他资本性支出140万元。

（三）新建区第二中学

1、基本情况

新建区第二中学编制人数417人，实有在职人数417人，退休人员66人，在校学生5843人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额8607.67万元，较上年增加1021.87万元。增长13.47%。

其中：财政拨款6892.73万元，其他收入1114.94万元，上级补助收入600万元

2020年支出预算总额8607.67万元，较上年增加1021.87万元,增长13.47%。

   其中：工资福利支出4716.24万元，商品和服务支出3886.84万元，对个人和家庭补助支出4.58万元。

（四）新建区第三中学

1、基本情况

新建区第三中学编制人数105人，实有在职人数104人，退休人员58人，在校学生1669人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1649.36万元，较上年增加87.88万元,增长5.63%。

其中：财政拨款1548.09万元，其他收入101.27万元。

2020年支出预算总额1649.36万元，较上年增加87.88万元,增长5.63%。

    其中：工资福利支出1201.28万元，商品和服务支出443万元，对个人和家庭补助支出5.08万元。

（五）新建区第四中学

1、基本情况

新建区第四中学编制人数49人，实有在职人数49人，退休人员46人，在校学生391人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额656.42万元，较上年增加64.26万元,增长10.85%。

其中：财政拨款601.42万元，其他收入55万元。

2020年支出预算总额656.42万元，较上年增加64.26万元,增长10.85%。

    其中：工资福利支出576.85万元，商品和服务支出73.83万元，对个人和家庭补助支出5.74万元。

（六）新建区第五中学

1、基本情况

新建区第五中学编制人数312人，实有在职人数312人，离休人员1人，退休人员103人，在校学生5981人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额4270.91万元，较上年增加222.35万元,增长5.49%。

其中：财政拨款3792.43万元，其他收入478.48万元。

2020年支出预算总额4270.91万元，较上年增加222.35万元,增长5.49%。

    其中：工资福利支出3674.89万元，商品和服务支出490.38万元，对个人和家庭补助支出20.52万元，其他资本性支出85.12万元。

（七）新建区第六中学

1、基本情况

新建区第六中学编制人数126人，实有在职人数126人，退休人员12人，在校学生4015人。

2、2020年预算收支情况

220年收入预算总额1797.63万元，较上年增加147.57万元,增长8.94%。

其中：财政拨款1438.37万元，其他收入359.26万元。

2020年支出预算总额1797.631万元较上年增加147.57万元,增长8.94%。

    其中：工资福利支出1402.58万元，商品和服务支出393.66万元，对个人和家庭补助支出1.39万元。

（八）新建区第一小学

1、基本情况

新建区第一小学编制人数102人，实有在职人数102人，离休人员1人，退休人员65人，在校学生3031人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1320.96万元，较上年减少4.6万元,下降0.35%。

其中：财政拨款1121.10万元，其他收入181.86万元，上级补助收入18万元。

2020年支出预算总额1320.96万元，较上年减少4.6万元,下降0.35%。

其中：工资福利支出1070.64万元，商品和服务支出228.03万元，对个人和家庭补助支出14.29万元，其他资本性支出8万元。

（九）新建区实验小学

1、基本情况

新建区实验小学编制人数168人，实有在职人数168人，退休人员51人，在校学生4251人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额2047.11万元，较上年增加96.06万元,增长4.92%。

其中：财政拨款1792.05万元，其他收入255.06万元。

2020年支出预算总额2047.11万元，较上年增加96.06万元,增长4.92%。

    其中：工资福利支出1801.04万元，商品和服务支出191.63万元，对个人和家庭补助支出2.54万元，其他资本性支出51.9万元。

（十）新建区第三小学

1、基本情况

新建区第三小学编制人数144人，实有在职人数144人，退休人员35人，在校学生5303人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1849.80万元，较上年增加108.76万元,增长6.25%。

其中：财政拨款1531.62万元，其他收入318.18万元。

2020年支出预算总额1849.80万元，较上年增加108.76万元,增长6.25%。

    其中：工资福利支出1466.76万元，商品和服务支出303.51万元，对个人和家庭补助支出19.53万元，其他资本性支出60万元。

（十一）新建区第七小学（2020年新预算单位）

1、基本情况

新建区第七小学编制人数5人，实有在职人数5人，在校学生2777人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额446.44万元，较上年增加446.44万元。

其中：财政拨款46.44万元，其他收入200万元，上级补助收入200万元。

2020年支出预算总额446.44万元，较上年增加446.44万元。

其中：工资福利支出185.24万元，商品和服务支出261.17万元，对个人和家庭补助支出0.02万元。

（十二）新建区百兴学校

1、基本情况

新建区百兴学校编制人数131人，实有在职人数131人，退休人员1人，在校学生4733人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1598.42万元，较上年增加177.45万元,增长12.49%。

其中：财政拨款1314.44万元，其他收入283.98万元。

2020年支出预算总额1598.42万元，较上年增加177.45万元,增长12.49%。

    其中：工资福利支出1281.87万元，商品和服务支出302.54万元，对个人和家庭补助支出0.5万元，其他资本性支出13.5万元。

（十三）新建区竞晖学校

1、基本情况

新建区竞晖学校编制人数242人，实有在职人数241人，退休人员3人，在校学生8625人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额3039.51万元，较上年增加209.18万元,增长7.39%。

其中：财政拨款2457.79万元，其他收入581.72万元。

2020年支出预算总额3039.51万元，较上年增加209.18万元,增长7.39%。

   其中：工资福利支出2610.08万元，商品和服务支出322.84万元，对个人和家庭补助支出1.59万元，其他资本性支出105万元。

（十四）新建区育明学校

1、基本情况

新建区育明学校编制人数2人，实有在职人数2人，在校学生2149人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额159.73万元，较上年增加63.38万元,增长65.79%。

其中：财政拨款16.25万元，其他收入143.48万元。

2020年支出预算总额159.73万元，较上年增加63.38万元,增长65.79%。

    其中：工资福利支出15.59万元，商品和服务支出143.92万元，对个人和家庭补助支出0.22万元。

（十五）新建区第一幼儿园

1、基本情况

新建区第一幼儿园编制人数55人，实有在职人数45人，退休人员28人，在校学生426人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额770.96万元，较上年增加112.45万元,增长17.08%。

其中：财政拨款680.73万元，其他收入90.23万元。

2020年支出预算总额770.96万元，较上年增加112.45万元,增长17.08%。

    其中：工资福利支出543.41万元，商品和服务支出226.35万元，对个人和家庭补助支出1.2万元。

（十六）新建区第二幼儿园

1、基本情况

新建区第二幼儿园编制人数60人，实有在职人数60人，退休人员13人，在校学生1424人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1034.13万元，较上年增加120.2万元，增长13.15%。

其中：财政拨款948.69万元，其他收入85.44万元。

2020年支出预算总额1034.13万元，较上年增加120.2万元，增长13.15%。

    其中：工资福利支出590.51万元，商品和服务支出428.65万元，对个人和家庭补助支出1.07万元，其他资本性支出13.9万元。

（十七）新建区第三幼儿园

1、基本情况

新建区第三幼儿园编制人数28人，实有在职人数28人，退休人员1人，在校学生844人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额551.17万元，较上年增加131.03万元，增长31.19%。

其中：财政拨款355.13万元，其他收入74.04万元，上级补助收入122万元。

2020年支出预算总额551.17万元，较上年增加131.03万元，增长31.19%。

    其中：工资福利支出244.51万元，商品和服务支出110.48万元，对个人和家庭补助支出0.14万元，其他资本性支出196.04万元。

（十八）新建区第五幼儿园

1、基本情况

新建区第五幼儿园编制人数12人，实有在职人数5人，在校学生1011人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额217.26万元，较上年增加107.5万元，增长97.5%。

其中：财政拨款156.6万元，其他收入60.66万元。

2020年支出预算总额217.26万元，较上年增加107.5万元，增长97.5%。

    其中：工资福利支出38.77万元，商品和服务支出117.83万元，其他资本性支出60.66万元。

（十九）新建区长堎镇中心小学

1、基本情况

新建区长堎镇中心小学编制人数97人，实有在职人数92人，退休人员59人，在校学生5245人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1955.26万元，较上年增加411.88万元，增长26.69%。

其中：财政拨款1005.26万元，其他收入500万元，上级补助收入450万元。

2020年支出预算总额1955.26万元，较上年增加411.88万元，增长26.69%。

    其中：工资福利支出1244.63万元，商品和服务支出539.54万元，对个人和家庭补助支出2.08万元，其他资本性支出169万元。

（二十）新建区教师进修学校

1、基本情况

新建区教师进修学校编制人数57人，实有在职人数52人，退休人员34人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额856.22万元，较上年增加27.86万元，增长3.36%。

其中：财政拨款649.66万元，上级补助收入206.56万元。

2020年支出预算总额856.22万元，较上年增加27.86万元，增长3.36%。

    其中：工资福利支出592.38万元，商品和服务支出195.52万元，对个人和家庭补助支出1.32万元，其他资本性支出67万元。

（二十一）新建区特殊教育学校

1、基本情况

新建区特殊教育学校编制人数24人，实有在职人数23人，退休人员4人，在校学生152人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额616.51万元，较上年增加36.22万元，增长6.24%。

其中：财政拨款378.55万元，其他收入156.2万元，上级补助收入81.76万元。

2020年支出预算总额616.51万元，较上年增加36.22万元，增长6.24%。

    其中：工资福利支出249.81万元，商品和服务支出260.51万元，对个人和家庭补助支出0.19万元，其他资本性支出106万元。

（二十二）新建区青少年校外活动中心

1、基本情况

新建区青少年校外活动中心编制人数19人，实有在职人数19人，退休人员1人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额315.43万元，较上年减少64.14万元,下降16.9%。

其中：财政拨款254.63万元，上级补助收入60.8万元。

2020年支出预算总额315.43万元，较上年减少64.14万元,下降16.9%。

    其中：工资福利支出196.32万元，商品和服务支出79.08万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，其他资本性支出40万元。

（二十三）新建区职业技术学校

1、基本情况

新建区职业技术学校编制人数20人，实有在职人数11人，在校学生497人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额306.84万元，较上年增加59.76万元,增长24.19%。

其中：财政拨款283.14万元，其他收入23.7万元。

2020年支出预算总额306.84万元，较上年增加59.76万元,增长24.19%。

其中：工资福利支出133.12万元，商品和服务支出173.57万元，对个人和家庭补助支出0.15万元。

（二十四）新建区松湖中心小学

1、基本情况

新建区松湖中心小学编制人数114人，实有在职人数124人，退休人员81人，在校学生1070人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1385.92万元，较上年增加81.16万元,增长6.22%。

其中：财政拨款1266.58万元，其他收入117.34万元，上级补助收入2万元。

2020年支出预算总额1385.92万元，较上年增加81.16万元,增长6.22%。

    其中：工资福利支出1197.31万元，商品和服务支出171.64万元，对个人和家庭补助支出16.98万元，。

（二十五）新建区松湖初级中学

1、基本情况

新建区松湖初级中学编制人数44人，实有在职人数46人，退休人员17人，在校学生414人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额562.74万元，较上年增加18.01万元,增长3.31%。

其中：财政拨款513.84万元，其他收入48.9万元。

2020年支出预算总额562.74万元，较上年增加18.01万元,增长3.31%。

    其中：工资福利支出498.2万元，商品和服务支出62.52万元，对个人和家庭补助支出2.01万元。

（二十六）新建区石岗中心小学

1、基本情况

新建区石岗中心小学编制人数176人，实有在职人数176人，退休人员151人，在校学生1051人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1937.91万元，较上年增加128.47万元,增长7.10%。

其中：财政拨款1803.15万元，其他收入134.76万元。

2020年支出预算总额1937.91万元，较上年增加128.47万元,增长7.10%。

    其中：工资福利支出1706.21万元，商品和服务支出214.66万元，对个人和家庭补助支出17.05万元。

（二十七）新建区石岗初级中学

1、基本情况

新建区石岗初级中学编制人数63人，实有在职人数63人，退休人员40人，在校学生550人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额837.01万元，较上年增加32.64万元,增长4.06%。

    其中：财政拨款786.01万元，其他收入51万元。

2020年支出预算总额837.01万元,较上年增加32.64万元,增长4.06%。

    其中：工资福利支出757.85万元，商品和服务支出72.64万元，对个人和家庭补助支出6.53万

（二十八）新建区西山中心小学

1、基本情况

新建区西山中心小学编制人数142人，实有在职人数142人，退休人员112人，在校学生1731人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1686.23万元，较上年增加89.15万元,增长5.58%。

其中：财政拨款1450.24万元，其他收入235.98万元。

2020年支出预算总额1686.23万元，较上年增加89.15万元,增长5.58%。

    其中：工资福利支出1376.87万元，商品和服务支出300.07万元，对个人和家庭补助支出9.29万元。

（二十九）新建区西山初级中学

1、基本情况

新建区西山初级中学编制人数65人，实有在职人数65人，退休人员25人，在校学生822人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额888.8万元，较上年增加4.36万元,增长0.49%。

其中：财政拨款766.8万元，其他收入122万元。

2020年支出预算总额888.8万元，较上年增加4.36万元,增长0.49%。

    其中：工资福利支出744.51万元，商品和服务支出141.96万元，对个人和家庭补助支出2.33万元。

（三十）新建区石埠中心小学

1、基本情况

新建区石埠中心小学编制人数164人，实有在职人数164人，退休人员86人，在校学生1479人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1822.34万元，较上年增加72.67万元,增长4.15%。

其中：财政拨款1686.70万元，其他收入95.64万元，上级补助收入40万元。

2020年支出预算总额1822.34万元，较上年增加72.67万元,增长4.15%。

    其中：工资福利支出1631.57万元，商品和服务支出181.59万元，对个人和家庭补助支出9.18万元。

（三十一）新建区石埠初级中学

1、基本情况

新建区石埠初级中学编制人数63人，实有在职人数63人，退休人员18人，在校学生429人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额779.83万元，较上年增加32.88万元，增长4.40%。

其中：财政拨款724.83万元，其他收入55万元。

2020年支出预算总额779.83万元,较上年增加32.88万元，增长4.40%。

    其中：工资福利支出702.56万元，商品和服务支出73.29万元，对个人和家庭补助支出3.98万元。

（三十二）新建区流湖中心小学

1、基本情况

新建区流湖中心小学编制人数134人，实有在职人数134人，退休人员110人，在校学生608人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1417.2万元，较上年增加116.8万元，增长8.98%。

其中：财政拨款1321.2万元，其他收入96万元。

2020年支出预算总额1417.2万元，较上年增加116.8万元，增长8.98%。

    其中：工资福利支出1245.96万元，商品和服务支出151.99万元，对个人和家庭补助支出19.24万元。

（三十三）新建区流湖初级中学

1、基本情况

新建区流湖初级中学编制人数43人，实有在职人数43人，退休人员22人，在校学生336人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额536.02万元，较上年增加42.74万元，增长8.66%。

其中：财政拨款489.14万元，其他收入46.88万元。

2020年支出预算总额536.02万元，较上年增加42.74万元，增长8.66%。

    其中：工资福利支出474.06万元，商品和服务支出54.18万元，对个人和家庭补助支出1.44万元，其他资本性支出6.34万元。

（三十四）新建区流湖第二小学

1、基本情况

新建区流湖第二小学编制人数9人，实有在职人数9人，在校学生117人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额106.11万元，较上年减少6.92万元,下降6.13%。

其中：财政拨款95.09万元，其他收入11.02万元。

2020年支出预算总额106.11万元，较上年减少6.92万元,下降6.13%。

    其中：工资福利支出92.83万元，商品和服务支出13.28万元。

（三十五）新建区义渡初级中学

1、基本情况

新建区义渡初级中学编制人数27人，实有在职人数27人，退休人员9人，在校学生85人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额330.88万元，较上年增加23.16万元,增长7.53%。

其中：财政拨款322.08万元，其他收入8.8万元。

2020年支出预算总额330.88万元，较上年增加23.16万元,增长7.53%。

    其中：工资福利支出311.81万元，商品和服务支出16.94万元，对个人和家庭补助支出2.13万元。

（三十六）新建区厚田中心小学

1、基本情况

新建区厚田中心小学编制人数109人，实有在职人数114人，退休人员64人，在校学生775人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1244.83万元，较上年增加39.73万元,增长3.30%。

其中：财政拨款1174.07万元，其他收入70.76万元。

2020年支出预算总额1244.83万元，较上年增加39.73万元,增长3.30%。

    其中：工资福利支出1116.68万元，商品和服务支出91.63万元，对个人和家庭补助支出9.57万元，其他资本性支出26.96万元。

（三十七）新建区厚田初级中学

1、基本情况

新建区厚田初级中学编制人数26人，实有在职人数28人，退休人员7人，在校学生194人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额346.04万元，较上年增加22.1万元,增长6.82%。

其中：财政拨款313.52万元，其他收入32.52万元。

2020年支出预算总额346.04万元，较上年增加22.1万元,增长6.82%。

    其中：工资福利支出305.52万元，商品和服务支出37.3万元，对个人和家庭补助支出0.06万元，其他资本性支出3.16万元。

（三十八）新建区望城中心小学

1、基本情况

新建区望城中心小学编制人数138人，实有在职人数132人，退休人员78人，在校学生1831人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1701.15万元，较上年增加118.49万元,增长7.49%。

其中：财政拨款1502.83万元，其他收入118.32万元，上级补助收入80万元。

2020年支出预算总额1701.15万元，较上年增加118.49万元,增长7.49%。

    其中：工资福利支出1445.32万元，商品和服务支出168.12万元，对个人和家庭补助支出2.71万元，其他资本性支出85万元。

（三十九）新建区乐化中心小学

1、基本情况

新建区乐化中心小学编制人数102人，实有在职人数102人，退休人员64人，在校学生1093人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额13.87.01万元，较上年增加114.95万元,增长9.04%。

其中：财政拨款1144.66万元，其他收入242.35万元。

2020年支出预算总额1387.01万元，较上年增加114.95万元,增长9.04%。

    其中：工资福利支出1081.56万元，商品和服务支出297.3万元，对个人和家庭补助支出3.15万元，其他资本性支出5万元。

（四十）新建区溪霞中心小学

1、基本情况

新建区溪霞中心小学编制人数132人，实有在职人数131人，退休人员69人，在校学生1421人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1427.90万元，较上年减少29.35万元,下降2.01%。

其中：财政拨款1311.97万元，其他收入115.94万元。

2020年支出预算总额1427.9万元，较上年减少29.35万元,下降2.01%。

    其中：工资福利支出1241.33万元，商品和服务支出160.44万元，对个人和家庭补助支出5.18万元，其他资本性支出20.95万元。

（四十一）新建区溪霞初级中学

1、基本情况

新建区溪霞初级中学编制人数50人，实有在职人数50人，退休人员20人，在校学生702人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额639.17万元，较上年增加60万元,增长10.36%。

其中：财政拨款566.9万元，其他收入72.28万元。

2020年支出预算总额639.17万元，较上年增加60万元,增长10.36%。

    其中：工资福利支出551.51万元，商品和服务支出77.08万元，对个人和家庭补助支出0.21万元，其他资本性支出10.38万元。

（四十二）新建区樵舍中心小学

1、基本情况

新建区樵舍中心小学编制人数109人，实有在职人数109人，退休人员125人，在校学生640人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1219.81万元，较上年增加32.71万元,增长2.76%。

其中：财政拨款1139.81万元，其他收入80万元。

2020年支出预算总额1219.81万元，较上年增加32.71万元,增长2.76%。

    其中：工资福利支出1075.03万元，商品和服务支出136.1万元，对个人和家庭补助支出8.68万元。

（四十三）新建区樵舍初级中学

1、基本情况

新建区樵舍初级中学编制人数30人，实有在职人数30人，退休人员24人，在校学生168人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额413.95万元，较上年增加16.49万元,增长4.15%。

其中：财政拨款375.51万元，其他收入38.44万元。

2020年支出预算总额413.95万元，较上年增加16.49万元,增长4.15%。

    其中：工资福利支出361.54万元，商品和服务支出39.37万元，对个人和家庭补助支出3.04万元，其他资本性支出10万元。

（四十四）新建区樵舍第二小学

1、基本情况

新建区樵舍第二小学编制人数18人，实有在职人数18人，退休人员6人，在校学生732人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额268.21万元，较上年增加5.08万元,增长1.93%。

其中：财政拨款204.29万元，其他收入63.92万元。

2020年支出预算总额268.21万元，较上年增加5.08万元,增长1.93%。

    其中：工资福利支出181.22万元，商品和服务支出59.11万元，对个人和家庭补助支出17.88万元，其他资本性支出10万元。

（四十五）新建区樵舍第二中学

1、基本情况

新建区樵舍第二中学编制人数50人，实有在职人数52人，退休人员16人，在校学生519人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额722.41万元，较上年增加77.56万元，增长12.03%。

其中：财政拨款638.89万元，其他收入83.52万元。

2020年支出预算总额722.41万元，较上年增加77.56万元，增长12.03%。

    其中：工资福利支出621.34万元，商品和服务支出84.24万元，对个人和家庭补助支出1.83万元，其他资本性支出15万元。

（四十六）新建区大塘中心小学

1、基本情况

新建区大塘中心小学编制人数83人，实有在职人数88人，退休人员120人，在校学生639人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1033.69万元，较上年增加69.18万元，增长7.06%。

其中：财政拨款931.35万元，其他收入102.35万元。

2020年支出预算总额1033.69万元，较上年增加69.18万元，增长7.06%。

    其中：工资福利支出864.97万元，商品和服务支出137.68万元，对个人和家庭补助支出6.04万元，其他资本性支出25万元。

（四十七）新建区大塘初级中学

1、基本情况

新建区大塘初级中学编制人数31人，实有在职人数33人，退休人员17人，在校学生266人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额463.19万元，较上年增加22.76万元，增长5.17%。

其中：财政拨款423.19万元，其他收入40万元。

2020年支出预算总额463.19万元，较上年增加22.76万元，增长5.17%。

    其中：工资福利支出409.29万元，商品和服务支出43.02万元，对个人和家庭补助支出2.88万元，其他资本性支出8万元。

（四十八）新建区大塘观咀中学

1、基本情况

新建区大塘观咀中学编制人数16人，实有在职人数16人，退休人员6人，在校学生107人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额169.54万元，较上年增加16.01万元，增长10.43%。

其中：财政拨款150.98万元，其他收入18.56万元。

2020年支出预算总额169.54万元，较上年增加16.01万元，增长10.43%。

    其中：工资福利支出146.39万元，商品和服务支出22.98万元，对个人和家庭补助支出0.18万元。

（四十九）新建区铁河中心小学

1、基本情况

新建区铁河中心小学编制人数64人，实有在职人数67人，退休人员42人，在校学生307人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额807.09万元,较上年增加103.48万元，增长14.71%。

其中：财政拨款765.01万元，其他收入22.08万元，上级补助收入20万元。

2020年支出预算总额807.09万元，较上年增加103.48万元，增长14.71%。

    其中：工资福利支697.83万元，商品和服务支出79.9万元，对个人和家庭补助支出29.36万元。

（五十）新建区铁河初级中学

1、基本情况

新建区铁河初级中学编制人数30人，实有在职人数31人，退休人员19人，在校学生172人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额365.51万元，较上年增加28.48万元，增长8.45%。

其中：财政拨款350.15万元，其他收入15.36万元。

2020年支出预算总额365.51万元，较上年增加28.48万元，增长8.45%。

    其中：工资福利支出335.33万元，商品和服务支出25.48万元，对个人和家庭补助支出4.7万元。

（五十一）新建区象山中心小学

1、基本情况

新建区象山中心小学编制人数95人，实有在职人数103人，退休人员75人，在校学生577人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1144.26万元，较上年减少21.79万元，下降1.87%。

其中：财政拨款1037.64万元，其他收入34.62万元，上级补助收入72万元。

2020年支出预算总额1144.26万元，较上年减少1308.43万元，下降1.87%。

    其中：工资福利支出987.75万元，商品和服务支出91.56万元，对个人和家庭补助支出4.95万元，其他资本性支出60万元。

（五十二）新建区象山初级中学

1、基本情况

新建区象山初级中学编制人数44人，实有在职人数45人，退休人员19人，在校学生325人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额604.39万元，较上年增加3.13万元，增长0.52%。

其中：财政拨款578.39万元，其他收入26万元。

2020年支出预算总额604.39万元，较上年增加3.13万元，增长0.52%。

    其中：工资福利支出562.48万元，商品和服务支出40.56万元，对个人和家庭补助支出1.36万元。

（五十三）新建区昌邑中心小学

1、基本情况

新建区昌邑中心小学编制人数79人，实有在职人数85人，退休人员91人，在校学生620人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额986.09万元，较上年增加102.19万元，增长11.56%。

其中：财政拨款918.57万元，其他收入67.52万元。

2020年支出预算总额986.09万元，较上年增加102.19万元，增长11.56%。

    其中：工资福利支出829.43万元，商品和服务支出109.41万元，对个人和家庭补助支出47.25万元。

（五十四）新建区昌邑初级中学

1、基本情况

新建区昌邑初级中学编制人数34人，实有在职人数34人，退休人员19人，在校学生298人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额418.8万元，较上年增加16.03万元，增长3.98%。

其中：财政拨款364万元，其他收入54.8万元。

2020年支出预算总额418.8万元，较上年增加16.03万元，增长3.98%。

    其中：工资福利支出351.8万元，商品和服务支出62.48万元，对个人和家庭补助支出1.52万元，其他资本性支出3万元。

（五十五）新建区联圩中心小学

1、基本情况

新建区联圩中心小学编制人数130人，实有在职人数135人，退休人员115人，在校学生712人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1513.32万元，较上年增加67.42万元，增长4.66%。

其中：财政拨款1433.8万元，其他收入43.52万元，上级补助收入36万元。

2020年支出预算总额1513.32万元，较上年增加67.42万元，增长4.66%。

    其中：工资福利支出1369.57万元，商品和服务支出139.42万元，对个人和家庭补助支出4.33万元。

（五十六）新建区联圩初级中学

1、基本情况

新建区联圩初级中学编制人数39人，实有在职人数43人，退休人员23人，在校学生418人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额532.11万元，较上年减少0.69万元,下降0.13%。

其中：财政拨款478.67万元，其他收入33.44万元，上级补助收入20万。

2020年支出预算总额532.11万元，较上年减少0.69万元,下降0.13%。

    其中：工资福利支出462.66万元，商品和服务支出67.07万元，对个人和家庭补助支出2.38万元。

（五十七）新建区南叽中心小学

1、基本情况

新建区南叽中心小学编制人数20人，实有在职人数20人，退休人员19人，在校学生121人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额249.54万元，较上年增加11.09万元,增长4.65%。

其中：财政拨款213.09万元，其他收入36.45万元。

2020年支出预算总额249.54万元,较上年增加11.09万元,增长4.65%。

   其中：工资福利支出194.61万元，商品和服务支出51.14万元，对个人和家庭补助支出1.39万元，其他资本性支出2.4万元。

（五十八）新建区南叽初级中学

1、基本情况

新建区南叽初级中学编制人数11人，实有在职人数11人，退休人员7人，在校学生67人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额138.78万元，较上年增加6.94万元,增长5.27%。

其中：财政拨款121.42万元，其他收入17.36万元。

2020年支出预算总额138.78万元，较上年增加6.94万元,增长5.27%。

    其中：工资福利支出122.17万元，商品和服务支出15.47万元，对个人和家庭补助支出0.14万元，其他资本性支出1万元。

（五十九）新建区望城新区中心小学

1、基本情况

新建区望城新区中心小学编制人数87人，实有在职人数89人，退休人员52人，在校学生2333人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1071.98万元，较上年增加32.41万元,增长3.12%。

其中：财政拨款863.98万元，其他收入208万元。

2020年支出预算总额1071.98万元，较上年增加32.41万元,增长3.12%。

    其中：工资福利支出960.69万元，商品和服务支出93.93万元，对个人和家庭补助支出0.36万元，其他资本性支出17万元。

（六十）新建区望城新区初级中学

1、基本情况

新建区望城新区初级中学编制人数54人，实有在职人数54人，离休人员1人，退休人员22人，在校学生469人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额766.22万元，较上年增加44.59万元,增长6.18%。

其中：财政拨款671.22万元，其他收入95万元。

2020年支出预算总额766.22万元，较上年增加44.59万元,增长6.18%。

    其中：工资福利支出626.29万元，商品和服务支出111.79万元，对个人和家庭补助支出27.54万元，其他资本性支出0.6万元。

（六十一）新建区新祺周学校

1、基本情况

新建区新祺周编制人数39人，实有在职人数39人，退休人员19人，在校学生742人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额483.66万元，较上年增加18.35万元,增长3.94%。

其中：财政拨款432.66万元，其他收入51万元。

2020年支出预算总额483.66万元，较上年增加18.35万元,增长3.94%。

    其中：工资福利支出380万元，商品和服务支出62.82万元，对个人和家庭补助支出40.83万元。

（六十二）新建区江变学校

1、基本情况

新建区江变学校编制人数27人，实有在职人数23人，退休人员12人，在校学生161人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额274.78万元，较上年减少1.79万元，下降0.65%。

其中：财政拨款265.12万元，其他收入9.66万元。

2020年支出预算总额274.78万元，较上年减少1.79万元，下降0.65%。

    其中：工资福利支出240.6万元，商品和服务支出16.94万元，对个人和家庭补助支出17.23万元。

（六十三）新建区岭背小学

1、基本情况

新建区岭背小学编制人数17人，实有在职人数17人，退休人员14人，在校学生182人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额226.66万元，较上年增加14.15万元，增长6.66%。

其中：财政拨款170.74万元，其他收入45.92万元，上级补助收入10万元。

2020年支出预算总额226.66万元，较上年增加14.15万元，增长6.66%。

    其中：工资福利支出154.81万元，商品和服务支出58.48万元，对个人和家庭补助支出8.36万元，其他资本性支出5万元。

（六十四）新建区红林学校

1、基本情况

新建区红林学校编制人数21人，实有在职人数21人，退休人员20人，在校学生21人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额223.41万元，较上年增加6.02万元，增长2.77%。

其中：财政拨款206.33万元，其他收入13.28万元，上级补助收入3.8万元。

2020年支出预算总额223.41万元，较上年增加6.02万元，增长2.77%。

    其中：工资福利支出198.03万元，商品和服务支出21.53万元，对个人和家庭补助支出3.85万元。

（六十五）新建区新丰学校

1、基本情况

新建区新丰学校编制人数24人，实有在职人数24人，退休人员14人，在校学生68人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额292.44万元，较上年增加23.85万元，增长8.88%。

其中：财政拨款280.10万元，其他收入4.34万元，上级补助收入8万元。

2020年支出预算总额292.44万元，较上年增加23.85万元，增长8.88%。

    其中：工资福利支出248.25万元，商品和服务支出20.09万元，对个人和家庭补助支出24.1万元。

（六十六）新建区长征学校

1、基本情况

新建区长征学校编制人数26人，实有在职人数26人，退休人员20人，在校学生557人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额320.18万元，较上年增加31.2万元，增长10.8%。

其中：财政拨款281.6万元，其他收入38.58万元。

2020年支出预算总额320.18万元，较上年增加31.2万元，增长10.8%。

    其中：工资福利支出254.4万元，商品和服务支出47.37万元，对个人和家庭补助支出18.4万元。

（六十七）新建区成新学校

1、基本情况

新建区成新学校编制人数29人，实有在职人数30人，在校学生318人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额320.89万元，较上年增加48.32万元，增长17.73%。

其中：财政拨款298.99万元，其他收入21.9万元。

2020年支出预算总额320.89万元，较上年增加48.32万元，增长17.73%。

其中：工资福利支出291.64万元，商品和服务支出29.19万元，对个人和家庭补助支出0.07万元。

（六十八）新建区朱港学校

1、基本情况

新建区朱港学校编制人数12人，实有在职人数12人，在校学生35人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额138.27万元，较上年增加9.68万元，增长7.53%。

其中：财政拨款132.27万元，其他收入6万元。

2020年支出预算总额138.27万元，较上年增加9.68万元，增长7.53%。

其中：工资福利支出129.15万元，商品和服务支出9.08万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。

（六十九）新建区恒湖小学

1、基本情况

新建区恒湖小学编制人数38人，实有在职人数37人，退休人员52人，在校学生567人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额501.63万元，较上年增加0.94万元，增长0.19%。

其中：财政拨款501.63万元。

2020年支出预算总额501.63万元，较上年增加0.94万元，增长0.19%。

    其中：工资福利支出374.12万元，商品和服务支出15.54万元，对个人和家庭补助支出111.97万元。

（七十）新建区恒湖中学

1、基本情况

新建区恒湖中学编制人数33人，实有在职人数33人，退休人员39人，在校学生379人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额502.77万元，较上年增加13.21万元，增长2.70%。

其中：财政拨款481.65万元，其他收入21.12万元。

2020年支出预算总额502.77万元，较上年增加13.21万元，增长2.70%。

    其中：工资福利支出：403.05万元，商品和服务支出：41.73万元，对个人和家庭补助支出48.08万元，其他资本性支出9.9万元。。

第三部分新建区教育体育局2020年部门预算表

九张表（详见附件）

第四部分 名词解释

     一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)(行政运行（教育管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)学前教育反映各部门举办的学前教育支出。

(三)小学教育反映各部门举办的小学教育支出。

(四)初中教育反映各部门举办的初中教育支出。

(五)高中教育反映各部门举办的高级中学教育支出。

(六)职业高中教育反映各部门举办职业中学教育支出。

(七)特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(八)教师进修反映教师进修、师资培训支出。

    (九)未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。