2021年度新建区委办部门预算

目    录

第一部分   新建区委办概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分   2021年度区委办部门预算说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    （二）支出预算情况

    （三）财政拨款支出情况

    （四）政府性基金情况

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    （六）政府采购

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   新建区委办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、收入预算总表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

第四部分   名词解释

2021年度区委办部门预算说明

第一部分    区委办概况

一、部门主要职责

负责区委重要会议、领导讲话和上报下发重要文件的起草工作和区委日常文书处理。负责区委常委会、区委全委会、区委工作会等会议的会务和区委领导同志参加重要活动的组织安排。对中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实情况进行督促检查，承办省、市委文件规定须报告贯彻情况和区委决议事项，以及省、市、区委领导同志指示的查办催办工作。负责全区保密工作。承办有关的群众来信来访工作。负责由区委接待的内外来宾的接待工作和区委办机关的事务管理。完成区委交办的其它任务。

二、部门基本情况

区委办内设秘书科、综合科、保密机要局、政策研究室、督查办公室、信息科等科室。编制人数44人，在职人员36人，其中行政编制数26人，事业编制数10人。

第二部分    区委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2021年度收入预算总计959.19万元，较上年增加19.77%,主要情况是人员增加以及新增政府性奖励预算安排的原因。

（二）支出预算情况

本部门2021年度支出预算总计959.19万元，较上年增加19.77%,主要情况是人员增加以及新增政府性奖励预算安排的原因。本年支出的具体构成为：按支出功能分类:一般公共服务支出861.78万,社会保障和就业支出37.01万,医疗卫生与计划生育支出31.31万,住房保障支出29.09万。

（三）财政拨款支出情况

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为959.19万元，较上年增加19.77%,主要情况是人员增加以及新增政府性奖励预算安排的原因。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2021年度一般公共服务支出861.78万元，包括办公费及差旅费、维护费等，主要情况是人员增加以及新增政府性奖励预算安排的原因。公务用车运行与上年基本持平。

（六）政府采购情况

根据上级要求以及工作性质要求，本部门2021年政府采购预算总安排61.4万元，与上年基本持平。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

没有重点项目预算拨款的支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，与上一年度持平。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元。

第三部分  区委办2021年部门预算表

 (详见附表)

第四部分   名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

7.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

8.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

                       中共南昌市新建区委办公室

                           2021年1月13日