中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算
目 录
第一部分 中共南昌市新建区委办公室概况
一、本级主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算表
一、《收支预算总表》
二、《本级收入总表》
三、《本级支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《本级整体支出绩效目标表》
第三部分 中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算情况说明
一、2023年本级预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）国有资本经营情况
（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）政府采购情况
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算说明
第一部分 中共南昌市新建区委办公室概况
一、本级主要职责
负责区委重要会议、领导讲话和上报下发重要文件的起草工作和区委日常文书处理。负责区委常委会、区委全委会、区委工作会等会议的会务和区委领导同志参加重要活动的组织安排。对中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实情况进行督促检查，承办省、市委文件规定须报告贯彻情况和区委决议事项，以及省、市、区委领导同志指示的查办催办工作。负责全区保密工作。承办有关的群众来信来访工作。负责由区委接待的内外来宾的接待工作和区委办机关的事务管理。完成区委交办的其它任务。
二、机构设置及人员情况
区委办内设秘书科、国安科、档案管理科、保密机要科、综合科、民声通道、督查室。编制人数44人，在职人员38人，其中行政编制数24人，事业编制数14人。
第二部分 江西省南昌市新建区委办公室2023年本级预算表
（详见附表）
第三部分 中共南昌市新建区委办公室
2023年本级预算情况说明
一、2023年本级预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本本级2023年度收入预算总计956.69万元，较上一年度减少了29.14万元，减少了2.96%，主要原因为精简节约公用开支。
（二）支出预算情况
本本级2023年度支出预算总计956.69万元，与上年基本持平。本年支出的具体构成为：按支出功能分类:一般公共服务支出789.75万,社会保障和就业支出86.77万,医疗卫生与计划生育支出33.37万,住房保障支出46.80万。较上年度减少了29.14万元，减少了2.96%，主要原因为精简节约公用开支。
（三）财政拨款支出情况
本本级2023年度财政拨款支出年初预算数为956.69万元，较上年度减少了29.14万元，减少了2.96%，主要原因为精简节约公用开支。
（四）政府性基金情况
没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本本级2023年度一般公共服务支出789.75万元，包括办公费及差旅费、维护费等，较上年减少了99.9万元，减少了11.29%。公务用车运行与上年持平。
（七）政府采购情况
根据上级缩减开支要求以及工作性质需求，本本级2023年政府采购预算总安排30万元，与上年相比增加了50%，原因是增加了办公设备采购。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
本本级2023年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对本级预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合本级实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2023年本级预算表
本级名称:中共南昌市新建区委办公室
编制日期:2023年1月3日
编制单位:中共南昌市新建区委办公室
单位负责人签章:袁华顺
财务负责人签章:齐文豪
制表人签章:陈蒙蒙
收支预算总表
填报单位:中共南昌市新建区委办公室
单位:万元
|
收 入 |
|
||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
956.69 |
公共安全支出 |
789.75 |
|
一般公共预算拨款收入 |
956.69 |
社会保障和就业支出 |
86.77 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
33.37 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
46.8 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
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|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
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|
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|
七、其他收入 |
0 |
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|
本年收入合计 |
956.69 |
本年支出合计 |
956.69 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转(结余) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
956.69 |
支出总计 |
956.69 |
支本级收入总表
填报单位:中共南昌市新建区委办公室
单位: 万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育 收费资金 收入 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 收入 |
其他 收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
家率 |
*率 |
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
956.69 |
|
956.69 |
956.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
789.75 |
|
789.75 |
789.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
789.75 |
|
789.75 |
789.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
789.75 |
|
789.75 |
789.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.77 |
|
86.77 |
86.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
85.76 |
|
85.76 |
85.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.15 |
|
25.15 |
25.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.62 |
|
60.62 |
60.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
|
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
|
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.37 |
|
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
33.37 |
|
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.87 |
|
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.50 |
|
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.80 |
|
46.80 |
46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
46.80 |
|
46.80 |
46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.80 |
|
46.80 |
46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本级支出总表
填报单位:中共南昌市新建区委办公室
单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
956.69 |
588.69 |
368.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
789.75 |
421.75 |
368.00 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
789.75 |
421.75 |
368.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
789.75 |
421.75 |
368.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.77 |
86.77 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
85.76 |
85.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.15 |
25.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.62 |
60.62 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.37 |
33.37 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
33.37 |
33.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.87 |
16.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.50 |
16.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.80 |
46.80 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
46.80 |
46.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.80 |
46.80 |
|
财政拨款收支总表
填 报 单 位 :中共南昌市新建区委办公室
单位: 万元
|
|
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
956.69 |
一、本年支出 |
956.69 |
956.69 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
956.69 |
一般公共服务支出 |
789.75 |
789.75 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
86.77 |
86.77 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
46.80 |
46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
956.69 |
支出总计 |
956.69 |
956.69 |
|
人
一般公共预算支出表
填 报 单 位 :中共南昌市新建区委办公室
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
(公开到项级) |
米来 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
|
|
合计 |
956.69 |
588.69 |
368.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
789.75 |
421.75 |
368.00 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
789.75 |
421.75 |
368.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
789.75 |
421.75 |
368.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.77 |
86.77 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
85.76 |
85.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.15 |
25.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.62 |
60.62 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.37 |
33.37 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
33.37 |
33.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.87 |
16.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.50 |
16.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.80 |
46.80 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
46.80 |
46.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.80 |
46.80 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位:中共南昌市新建区委办公室
单位: 万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
* 来 |
** |
谭 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
588.69 |
557.91 |
30.77 |
|
301 |
工资福利支出 |
532.23 |
532.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
140.97 |
140.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.56 |
66.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
151.10 |
151.10 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.80 |
31.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.62 |
60.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.87 |
16.87 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.50 |
16.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
1.01 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.80 |
46.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.77 |
|
30.77 |
|
30228 |
工会经费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
30229 |
福利费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.60 |
|
23.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.68 |
25.68 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.15 |
25.15 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
注: 若为空表,则为该本级(单位) 无"三公"经费支出
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:中共南昌市新建区委办公室
单位: 万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
|
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
|
||||||
|
家率 |
*率 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
215001 |
中共南昌市新建区委办公室(本级) |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
填报单位:中共南昌市新建区委办公室
注: 若为空表,则为该本级(单位) 无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
填报单位 :中共南昌市新建区委办公室
注: 若为空表,则为该本级(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表 单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
*来 |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2023 年本级整体支出绩效目标表 |
|||
|
本级名称: 中共南昌市新建区委办公室(本级) |
|||
|
联系人 |
陈蒙蒙 |
联系电话 |
83706675 |
|
本级基本情况 |
|||
|
本级所属领域 |
党委办公厅（室） |
直属单位包括 |
南昌市新建区合作交流中心 |
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内设职能本级 |
秘书科、国安科、档案管理科、 保密机要科、综合科、民声通道、 督查室 |
编制控制数 |
44 |
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在职人员总数 |
38 |
其中：行政编制人数 |
24 |
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事业编制人数 |
14 |
编外人数 |
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当年预算情况（万元） |
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收入预算合计 |
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其中：上级财政拨款 |
0 |
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本级财政安排 |
956.69 |
其他资金 |
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支出预算合计 |
956.69 |
其中：人员经费 |
557.91 |
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公用经费 |
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项目经费 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
>=95% |
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质量指标 |
工作完成率 |
>=95% |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
>=95% |
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成本指标 |
预算执行情况 |
>=95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=98% |
赣公网安备 36012202000137号