南昌市新建区发展和改革委员会部门

2024年部门预算

目    录

第一部分  南昌市新建区发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市新建区发展和改革委员会部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区发展和改革委员会部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区发展和改革委员会部门部门概况

一、部门主要职责

区发改委属区人民政府工作部门，职能主要有：

1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。

2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。

3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。

4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会部门共有预算单位  3  个，包括南昌市新建区发展和改革委员会部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市新建区价格认定监测中心、新建区粮食产业发展中心（新建区军粮保障中心）。

编制人数小计40人,其中：行政编制人数19人,全部补助 事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计40人,其中：在职人数小计48人,行政在职人数19人,全 部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数0人，自收自支事业编制人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计52人,遗属人数1人。

第二部分  南昌市新建区发展和改革委员会部门

2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市新建区发展和改革委员会部门

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会部门收入预算总额为  2907.91  万元,较上年预算安排增加 770.32  万元，主要原因是：单位合并人防经费、2024军粮供应站工作经费等项目，与其他资金增加。其中：财政拨款收入  1617.91  万元,较上年预算安排增加180.32 万元，主要原因是：单位合并人防经费、2024军粮供应站工作经费等项目;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元； 附属单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加 0  万 元；上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；其他收入  1290  万元，较上年预算安排增加 590  万元，主要原因是：单位合并人防其他资金；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加 0  万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0  万元。

(二)支出预算情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会部门支出预算总额为 2907.91 万元,较上年预算安排增加 770.32  万元，主要原因是：单位合并人防经费、2024军粮供应站工作经费等项目，与其他资金增加;其中：

按支出项目类别划分：基本支出  991.91  万元,较上年预算安排增加 272.32  万元，主要原因是：单位合并人防人员经费等;其中：工资福利支出 865.81  万元, 商品和服务支出  123.27  万元,对个人和家庭的补助  2.83  万元, 资本性支出  0  万元；。项目支出 1916  万元,较上年预算安排增加 498  万元，主要原因是：增加人防项目与军粮供应站工作经费;其中：工资福利支出 466  万元,商品和服务支出  1350  万元,对个人和家庭的补助  27  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出  73  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  2533.46  万元,较上年预算安排增加 525.28  万元，主要原因是：增加人防项目与军粮供应站工作经费;国防支出 173  万元,较上年预算安排增加  173  万元，主要原因是：增加人防项目经费;社会保障和就业支出 70.71  万元,较上年预算安排增加 16.63  万元，主要原因是：增加人防人员预算，导致社会保障和就业支出增加;卫生健康支出  68.48  万元,较上年预算安排增加 33.87  万元，主要原因是：增加人防人员预算，导致卫生健康支出增加;住房保障支出 62.26  万元,较上年预算安排增加  21.53  万元，主要原因是：增加人防人员预算，导致住房保障支出增加；粮油物资储备支出 0  万元,较上年预算安排增加 0   万元;灾害防治及应急管理支出 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1331.81  万元,较上年预算安排增加 4862.51  万元，主要原因是：本年退休人员绩效预算放入在职人员奖金中，导致工资福利支出增加;商品和服务支出  1473.27  万元, 较上年预算安排增加  1451.09  万元，主要原因是：本年增加其他资金预算;对个人和家庭的补助  29.83  万元,较上年预算安排减少 198.28  万元，主要原因是：本年退休人员绩效预算放入在职人员奖金中，导致对个人和家庭的补助减少;资本性支出  73  万元,较上年预算安排增加 0  万元，主要原因是：与上年变化不大；对企业补助（基本建设） 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元； 对企业补助 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；对社会保险基金补助 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会部门财政拨款支出预算总额  1617.91  万元,较上年预算安排增加 180.32  万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1316.46  万元，国防支出  100  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出      万  0  元,科学技术支出  0   万元, 文化旅游体育与传媒支出  0  万元,社会保障和就业支出  70.71  万元,卫生健康支出  68.48  万元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出        0  万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出   0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0   万元,金融支出  0  万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出  62.26  万元,粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支出  0  万元,其他支出  0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  991.91  万元,较上年预算安排增加 272.32  万元，主要原因是：年人员公用定额经费放在基本支出;其中：工资福利支出 865.81  万元, 商品和服务支出  123.27  万元,对个人和家庭的补助  2.83  万元， 资本性支出  0  万元。项目支出  626  万元,较上年预算安排减少 89  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩支出;其中：工资福利支出 196  万元,商品和服务支出  403  万元,对个人和家庭的补助  27   万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出  0  万元，对企业补助   0  万元，其他支出  0  万元。

(四)政府性基金情况

 2024年南昌市新建区发展和改革委员会部门政府性基金收入预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0    万元，项目支出   0  万元。

 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年 南昌市新建区发展和改革委员会部门国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预算为   0  万元，其中：基本支出 0  万元，项目支出  0   万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 123.27万元， 比2023年（上年）预算减少 132.94  万元，减少 51.89  %，主要原因

是  落实过紧日子，压缩一般运行经费支出  。

(七)  政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  104.2  万元,其中: 政府采购货物预算  73  万元, 政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算  31.2  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 部门共有车辆  2  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2024年部门预算安排购置车辆 1  辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：   无     。

（九）军粮供应站工作经费项目项目情况说明

1）项目概述：贯彻国家军粮供应政策，制定军粮计划，保障军队粮油供给。负责组织调运优质粮油和科学保粮技术、 严把质量关、推选优质服务确保驻区部队粮油供给 负责应急状态下粮食市场供应。

2）立项依据：依据单位“三定”方案。

3）实施主体：南昌市新建区发展和改革委员会。

4）实施方案：按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、项目管理办法等相关文件要求，做好项目实施工作，确保资金及时有序支出，提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、序列、套取资金等行为。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：40万元。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年南昌市新建区发展和改革委员会部门"三公"经费财政拨款安排 6.3  万元，其中：

因公出国（境）费  0 万元,比上年增 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

公务接待费 3.6  万元,比上年减 0.4  万元，主要

原因是：  过紧日子，压缩公务接待支出 。

公务用车运行维护费 2.7  万元,比上年增 2.7  万

元，主要原因是：  单位机构改革，人防办合并  。

公务用车购置 73  万元,比上年增 73  万元，主要原因是：   单位机构改革，人防办合并后需购车辆  。

四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

(三)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)行政运行(项):反映发展与改革事务方面的支出。

（六）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

（七）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务的支出。

（八）科学技术支出(类）技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外的技术研究方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（十一）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   （十九）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项):反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（二十）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项):反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备设置等支出。

（二十一）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施安全(项):反映粮食和储备部门仓库库房、铁路专用钱、安防等设施设备维修维护和武警民兵支出。

（二十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

南昌市新建区发展和改革委员会  

2024年单位预算

目    录

第一部分  南昌市新建区发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区发展和改革委员会单位2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区发展和改革委员会单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职责

1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。

2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。

3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。

4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

二、机构设置及人员情况

 2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位内设处室 8   个，包括：办公室、综合科、工交基建科、农经科、设审科、价格收费管理科、行政审批服务科、价格成本调查科。3个下属单位：区价格认定监测中心、区粮食发展中心、新建区粮食产业发展中心（新建区军粮保障中心）。

编制人数小计40人,其中：行政编制人数19人,全部补助 事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计40人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计52人,遗属人数1人。

第二部分  南昌市新建区发展和改革委员会单位

2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区发展和改革委员会单位

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位收入预算总额为 2467.91 万元,较上年预算安排增加 680.32  万元，其中财政拨款收入  1467.91  万元,较上年预算安排增加 180.32  万元;教育收费资金收入 0  万 元,较上年预算安排增加 0  万元;事业收入  0  万 元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加  0   万元；附属单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入  1000  万元，较上年预算安排增加500  万元；使用非财政拨款结余  0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元。

(二)支出预算情况

 2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位支出预算总额为  2467.91  万元,较上年预算排增加 680.32  万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 991.91  万元,较上年预算安排增加 272.32  万元;其中：工资福利支出 865.81  万元, 商品和服务支出  123.27  万元,对个人和家庭的补助  2.83  万元, 资本性支出  0  万元；。项目支出 1476  万元,较上年预算安排增加 908  万元;其中：工资福利支出 46   万元,商品和服务支出  1330  万元,对个人和家庭的补助  27  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出 73  万 元,资本性支出   0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出2093.46  万元,较上年预算安排增加 935.28  万元;国防支出 173  万元,较 上年预算安排增加  173  万元;公共安全支出  0   万元,较上年预算安排增加 0  万元;教育支出  0  万 元,较上年预算安排增加  0  万元;科学技术支出 0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;文化旅游体育与传媒支出 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;社会保障和就业支出 70.71  万元,较上年预算安排增加 16.63  万元;卫生健康支出  68.48  万元,较上年预算安排增加 33.87  万元;节能环保支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;农林水支出   0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;商业服务业等支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;金融支出   0  万元,较上年 预算安排增加  0 万元;自然资源海洋气象等支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;住房保障支出  62.26 万元,较上年预算安排增加  21.53  万元；粮油物资储备支出   0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;灾 害防治及应急管理支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  865.81  万元,较上年预算安排增加 396.51  万元;商品和服务支出  123.27  万元, 较上年预算安排增加  101.08  万元;对个人和家庭的补助  2.83  万元,较上年预算安排增加  2.42  万元;债务利息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加 0   万 元；资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加  0   万元；资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加   0   万元；对企业补助  0   万 元,较上年预算安排增加  0  万元； 对企业补助  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元；对社会保险 基金补助  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(三)财政拨款支出情况

  2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位财政拨款支出预算总额  1467.91  万元,较上年预算安排减少319.68  万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  1196.46  万元， 国防支出  100  万元,公共安全支出  0   万元,教育支出万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出  0 万元,社会保障和就业支出  70.71  万元,卫生健康支出  68.48  万 元,节能环保支出  0 万元,城乡社区支出   0 万元,农林水支出  0 万元,交通运输支出   0 万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0 万元,金融支出  0 万元, 自然资源海洋气象等支出  0 万元,住房保障支出  62.26 万元,粮油物资储备支出  0 万元,灾害防治及应急管理支

出  0  万元,其他支出   0  万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 991.91  万元,较上年预算安排增加  70.87 万元;其中：工资福利支出 865.81  万元, 商品和服务支出  123.27  万元,对个人和家庭的补助  2.83  万元， 资本性支出  0  万元。项目支出  476  万元,较上年预算安排减少 92  万元;其中：工资福利支出 46   万元,商品和服务支出  403  万元,对个人和家庭的补助  27  万元,债务 利息及费用支出  0  万元，资本性支出  0  万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

(四)政府性基金情况

   2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位政府性基金收入预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出 0     万元，项目支出  0  万元。

 单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算  123.27  万元， 比2023年预

算减少 239.73万元，减少66.04 %，主要原因是  过紧日子，压缩一般开支 。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  104.2 万元,其中: 政府采购货物预算  73  万元, 政府采购工程预算  0    万元,政府采购服务预算  31.2  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆  2  辆,其中：一般公务用车实有数  2  辆。

2024年单位预算安排购置车辆  1  辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为： 无    。

（九）军粮供应站工作经费项目项目情况说明

1）项目概述：贯彻国家军粮供应政策，制定军粮计划，保障军队粮油供给。负责组织调运优质粮油和科学保粮技术 严把质量关 推选优质服务 确保驻区部队粮油供给 负责应急状态下粮食市场供应。

2）立项依据：依据单位“三定”方案。

3）实施主体：南昌市新建区发展和改革委员会。

4）实施方案：按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、项目管理办法等相关文件要求，做好项目实施工作，确保资金及时有序支出，提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、序列、套取资金等行为。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：40万元。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

  2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位为"三公"经费财政拨款安排  6.3  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增 0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费 3.6  万元,比上年减 0.4  万元，主要原因：  过紧日子，压缩开支 。

公务用车运行维护费 2.7  万元,比上年增  2.7  万元，主要原因是：  单位机构改革，人防办合并 。

公务用车购置 0  万元,比上年增 0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致  。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接）

支出。

（三）基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）国防支出(类）国防动员（款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（六）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)行政运行(项):反映发展与改革事务方面的支出。

（七）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

（八）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务的支出。

（九）科学技术支出(类）技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外的技术研究方面的支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十一）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（十二）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （二十）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项):反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（二十一）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项):反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备设置等支出。

（二十二）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施安全(项):反映粮食和储备部门仓库库房、铁路专用钱、安防等设施设备维修维护和武警民兵支出。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

南昌市新建区价格认定监测中心

2024年单位预算

目   录

第一部分 南昌市新建区价格认定监测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区价格认定监测中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区价格认定监测中心2024年单位预算情况说明 

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区价格认定监测中心概况

一、部门主要职责

区价格认定监测中心属发改委下属公益一类自收自支事业单位，职能主要有：负责全区涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作 ；对重要商品和服务价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预测价格监测工作；新建项目收费标准，调定价的可行性认定；对猪肉市场价格进行监管、仲裁、收集掌握生猪市场，猪肉市场交易价格及全县农贸市场零售价格。

二、机构设置及人员情况

    编制人数小计5人，其中：自收自支编制人数8人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，自收自支编制人数小计8人。

第二部分 南昌市新建区价格认定监测中心2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区价格认定监测中心2024年单位预算

情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年单位收入预算总额为350万元。其中财政拨款收入150万元，其他收入200万元。

（二）支出预算情况

2024年单位支出预算总额为350万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年单位财政拨款预算支出总额150万元，占支出预算的42.86%，其中：一般公共服务支出150万元。

（四）政府性基金情况

2024年我中心没有政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营情况

2024年我中心没有国有资本预算安排

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元。

（七）政府采购情况

2024年我中心没有政府采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，我中心没有车辆。2024年没有安排购置车辆预算。 

（九） 项目情况说明

1.涉案涉税价格认定项目

1）项目概述：做好全区涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作 。

2）立项依据： 国家发展改革委、司法部关于涉案财物价格鉴定工作有关问题的通知（发改价格〔2005〕1318号）；关于印发《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》的通知（中纪发〔2010〕35号）；国家发展改革委  国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见（发改价格〔2010〕770号）。

3) 实施主体：南昌市新建区价格认定监测中心

4） 实施方案：强化意识形态，以高度的责任感和使命感完成工作，增强业务知识储备，扩大专业覆盖面。利用各种培训、学习，注重业务知识的学习和提高，积极参加省、市组织的业务培训，提高认定人员的业务综合素质。加强对常见标的、新型标的、疑难标的价格认定方法的探索研究，充分发挥价格认定在推进法治政府建设中的职能作用。依法依规办事，切实履行价格认证职能一是强化涉案物价格认定，充分发挥了价格认定维护当事人合法权益、维护司法公正、维护社会稳定的作用。涉案财物价格认定是一项责任重、风险大的工作。在价格认定工作中，我中心始终把公平、公正、守规、守纪放在核心地位，严格按照国家《价格认定规定》、《江西省价格认定行为规范》开展价格认定工作。

5) 实施周期：2024.1.1－2024.12.31。

6) 年度预算安排：94万元。

7) 绩效目标和指标：绩效目标包括完成价格认定业务>=100件；办结率100%；监督检查及时；社会公众满意度100%。

2.下属单位包干经费

1）项目概述：做好全区价格认证工作 包干经费。

2）立项依据： 国家发展改革委、司法部关于涉案财物价格鉴定工作有关问题的通知（发改价格〔2005〕1318号）；关于印发《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》的通知（中纪发〔2010〕35号）；国家发展改革委  国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见（发改价格〔2010〕770号）。

3) 实施主体：南昌市新建区价格认定监测中心

4） 实施方案：强化意识形态，以高度的责任感和使命感完成工作，增强业务知识储备，扩大专业覆盖面。利用各种培训、学习，注重业务知识的学习和提高，积极参加省、市组织的业务培训，提高认定人员的业务综合素质。加强对常见标的、新型标的、疑难标的价格认定方法的探索研究，充分发挥价格认定在推进法治政府建设中的职能作用。依法依规办事，切实履行价格认证职能一是强化涉案物价格认定，充分发挥了价格认定维护当事人合法权益、维护司法公正、维护社会稳定的作用。涉案财物价格认定是一项责任重、风险大的工作。在价格认定工作中，我中心始终把公平、公正、守规、守纪放在核心地位，严格按照国家《价格认定规定》、《江西省价格认定行为规范》开展价格认定工作。

5) 实施周期：2024.1.1－2024.12.31。

6) 年度预算安排：56万元。

7) 绩效目标和指标：绩效目标包括完成价格认定业务>=520件；办结率100%；监督检查及时；社会公众满意度100%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年我中心没有安排“三公”经费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指政府单位提供一般公共服务的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）物价管理：反映物价管理方面

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

收支预算总表