南昌市新建区发展和改革委员会本级  

2024年单位预算

目    录

第一部分  南昌市新建区发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区发展和改革委员会单位2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区发展和改革委员会单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职责

1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。

2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。

3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。

4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

二、机构设置及人员情况

 2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位内设处室1个，包括：南昌市新建区发展和改革委员会本级。

编制人数小计40人,其中：行政编制人数19人,全部补助 事业编制人数21人,部分补助事业编制人数21人。 实有人数 小计40人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数19人,全 部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数21人。 离休人数小计0人,退休人数小计52人,遗属人数1人。

第二部分  南昌市新建区发展和改革委员会单位

2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区发展和改革委员会单位

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位收入预算总额为 2467.91 万元,较上年预算安排增加 680.32  万元，主要原因是：单位合并人防经费、2024军粮供应站工作经费等项目，与其他资金增加，其中财政拨款收入  1467.91  万元,较上年预算安排增加 180.32  万元，主要原因是：单位合并人防经费、2024军粮供应站工作经费等项目;其他收入  1000  万元，较上年预算安排增加500  万元，主要原因是：单位合并人防其他资金；使用非财政拨款结余  0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元。

(二)支出预算情况

 2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位支出预算总额为  2467.91  万元,较上年预算排增加 680.32  万元，主要原因是：单位合并人防经费、2024军粮供应站工作经费等项目，与其他资金增加; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 991.91  万元,较上年预算安排增加 272.32  万元，主要原因是：单位合并人防人员经费等;其中：工资福利支出 865.81  万元, 商品和服务支出  123.27  万元,对个人和家庭的补助  2.83  万元, 资本性支出  0  万元；。项目支出 1476  万元,较上年预算安排增加 908  万元，主要原因是：增加人防项目与军粮供应站工作经费;其中：工资福利支出 46   万元,商品和服务支出  1330  万元,对个人和家庭的补助  27  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出 73  万 元,资本性支出   0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出2093.46  万元,较上年预算安排增加 935.28  万元，主要原因是：增加人防项目与军粮供应站工作经费;国防支出 173  万元,较上年预算安排增加  173  万元，主要原因是：增加人防项目经费;文化旅游体育与传媒支出 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;社会保障和就业支出 70.71  万元,较上年预算安排增加 16.63  万元，主要原因是：增加人防人员预算，导致社会保障和就业支出增加;卫生健康支出  68.48  万元,较上年预算安排增加 33.87  万元，主要原因是：增加人防人员预算，导致卫生健康支出增加;住房保障支出  62.26 万元,较上年预算安排增加  21.53  万元，主要原因是：增加人防人员预算，导致住房保障支出增加；粮油物资储备支出   0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;灾 害防治及应急管理支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  865.81  万元,较上年预算安排增加 396.51  万元，主要原因是：本年退休人员绩效预算放入在职人员奖金中，导致工资福利支出增加;商品和服务支出  123.27  万元, 较上年预算安排增加  101.08  万元，主要原因是：本年增加其他资金预算;对个人和家庭的补助  2.83  万元,较上年预算安排增加  2.42  万元，主要原因是：本年退休人员绩效预算放入在职人员奖金中，导致对个人和家庭的补助减少;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加   0  万元；对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元； 对企业补助  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元；对社会保险 基金补助  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元；其他支出   0 万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(三)财政拨款支出情况

  2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位财政拨款支出预算总额  1467.91  万元,较上年预算安排减少319.68  万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  1196.46  万元， 国防支出  100  万元,公共安全支出  0   万元,教育支出万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出  0 万元,社会保障和就业支出  70.71  万元,卫生健康支出  68.48  万 元,节能环保支出  0 万元,城乡社区支出   0 万元,农林水支出  0 万元,交通运输支出   0 万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0 万元,金融支出  0 万元, 自然资源海洋气象等支出  0 万元,住房保障支出  62.26 万元,粮油物资储备支出  0 万元,灾害防治及应急管理支

出  0  万元,其他支出   0  万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 991.91  万元,较上年预算安排增加  70.87 万元，主要原因是：年人员公用定额经费放在基本支出;其中：工资福利支出 865.81  万元, 商品和服务支出  123.27  万元,对个人和家庭的补助  2.83  万元， 资本性支出  0  万元。项目支出  476  万元,较上年预算安排减少 92  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩支出;其中：工资福利支出 46   万元,商品和服务支出  403  万元,对个人和家庭的补助  27  万元,债务 利息及费用支出  0  万元，资本性支出  0  万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

(四)政府性基金情况

   2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位政府性基金收入预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出 0     万元，项目支出  0  万元。

 单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算  123.27  万元， 比2023年预

算减少 239.73万元，减少66.04 %，主要原因是  过紧日子，压缩一般开支 。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  104.2 万元,其中: 政府采购货物预算  73  万元, 政府采购工程预算  0    万元,政府采购服务预算  31.2  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆  2  辆,其中：一般公务用车实有数  2  辆。

2024年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为： 无    。

（九）军粮供应站工作经费项目项目情况说明

1）项目概述：贯彻国家军粮供应政策，制定军粮计划，保障军队粮油供给。负责组织调运优质粮油和科学保粮技术、 严把质量关、推选优质服务确保驻区部队粮油供给 负责应急状态下粮食市场供应。

2）立项依据：依据单位“三定”方案。

3）实施主体：南昌市新建区发展和改革委员会。

4）实施方案：按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、项目管理办法等相关文件要求，做好项目实施工作，确保资金及时有序支出，提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、序列、套取资金等行为。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：40万元。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

 2024年南昌市新建区发展和改革委员会单位为"三公"经费财政拨款安排  6.3  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增 0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费 3.6  万元,比上年减 0.4  万元，主要原因：  过紧日子，压缩开支 。

公务用车运行维护费 2.7  万元,比上年增  2.7  万元，主要原因是：  单位机构改革，人防办合并 。

公务用车购置 0  万元,比上年增 0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致  。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接）

支出。

（三）基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）国防支出(类）国防动员（款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（六）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)行政运行(项):反映发展与改革事务方面的支出。

（七）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

（八）一般公共服务(类）发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务的支出。

（九）科学技术支出(类）技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外的技术研究方面的支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十一）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（十二）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   （二十）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项):反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（二十一）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项):反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备设置等支出。

（二十二）粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施安全(项):反映粮食和储备部门仓库库房、铁路专用钱、安防等设施设备维修维护和武警民兵支出。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。