中共南昌市新建区纪律检查委员会

2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分 中共南昌市新建区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分 中共南昌市新建区纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共南昌市新建区纪律检查委员会2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　 第四部分  名词解释

 第一部分 中共南昌市新建区纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门预算部门构成

纳入本套部门预算汇编范围的部门共1个，编制人数122人，其中在职119人，退休20人。实有人数115人，其中：在职人员115人，包括行政人员100人、非参公事业人员15人；退休人员21人。

第二部分 中共南昌市新建区纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安排部门收入预算3702.38万元，较上年增加558.44万元，增长17.76%，原因是在职人数增加，人员经费增加。

其中：财政拨款（补助）3702.38万元，事业部门经营收入0万元，其他收入0万元，附属部门上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

本部门2021年预算支出总计3702.38万元，较上年增加558.44万元，增长17.76%，原因是在职人数增加，人员经费增加。

其中：按支出项目类别划分：工资福利支出2077.28万元，占支出预算总额的56.11%，对商品和服务支出1624.02万元，占支出预算总额的43.86%，对个人和家庭的补助支出1.08万元，占支出预算总额的0.03%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3326.85万元，占支出预算总额的89.86%；社会保障和就业支出142.09万元,占支出预算总额的3.84%；住房和保障支出113.37万元,占支出预算总额的3.06%；卫生健康支出120.07万元，占支出预算总额的3.24%。

（三）财政拨款支出情况

2021年我部门支出预算总额为3702.38万元，较上年增加558.44万元，增长17.76%，原因是在职人数增加，人员经费增加。

其中：一般公共服务支出3326.85万元，占支出预算总额的89.86%，社会保障和就业支出142.09万元，占支出预算总额的3.84%，卫生健康支出120.07万元，占支出预算总额的3.24%，住房保障支出113.37万元，占支出预算总额的3.06%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为3326.85万元。

（六）政府采购情况

 2021年我部门政府采购预算共安排53.75万元。其中，采购货物预算53.75万元。

（七）国有资产占用使用情况

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）预算绩效情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为111万元，其中：

1.因公出国（境）费支出年初预算数为0万元；

2.公务接待费支出年初预算数为46万元，较去年减少5.22万元，原因是压缩公务接待费的支出；

3.公务用车购置及运行维护费支出预算数为65万元，较去年减少7.99万元，原因是减少公务用车经费开支。

 第三部分 南昌市财政局2021年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表