南昌市新建区总工会2021年部门预算

目    录

第一部分 南昌市新建区总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市新建区总工会2021年部门预算表

• 收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支持表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

行政运行 反映行政单位的基本支出

事业运行 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室 等附属事业单位

其他群众团体事务支出 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

第一部分   南昌市新建区总工会概况

• 部门主要职责

1．组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2．积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

3．加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民产权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4．建立健全民主管理工作，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

5．组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访和处理工作，密切与职工群众的联系。

  二、部门基本情况

根据上述职责，区总工会内设5部1室6个职能科室，分别是办公室、组织宣传部、财务部、生产生活部、女职工部。

区总工会机关行政编制7名，截至2020年12月31日实有人数16人。

区总工会下属事业单位2个，分别是新建区职工学校和新建区工人文化宫。

第二部分 南昌市新建区总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 全年部门收入预算    8023千元，其中：财政拨款（补助） 8023千元，较上一年预算收入增加1027千元，较上一年预算安排增加15.8%。

（二）支出预算情况

 全年部门支出预算总额为 8023 千元，其中：工资福利支出： 2327千元，占支出预算总额的29  %；对个人和家庭补助支出 2378  千元，占支出预算总额的  29.64 %；商品和服务支出   88千元，占支出预算总额的     1.1  %，行政事业性项目支出      千元，占支出预算总额的      %，其他项目支出     千元，占支出预算总额的       %。较上年预算安排的增加%。

（三）财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算  8023 千元，较上一年预算支出增加1027千元，较上年预算安排的增加15.8 %。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

我单位2021年机关运行费预算67.5万。按照财政部《地方预决算公开操作说明规程》明确的口径，机关运行经费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公费及用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）政府采购情况

本部门预算支出无政府采购。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年南昌市新建区“三公”经费年初预算安排   53.1千元。其中：

因公出国（境）费   0  千元，比上年增（减）    0 千元。

 公务接待费  53.1  千元。和上一年相比增加0千元，这是由于单位领导非常重视此项工作，严格把关公务接待费用支出。

第三部分 南昌市新建区总工会2021年部门预算表

13张表（详见附表）

第四部分  名词解释

行政运行 反映行政单位的基本支出

事业运行 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室 等附属事业单位

其他群众团体事务支出 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出