目    录

第一部分  南昌市新建区扶贫服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区扶贫服务中心概况

一、  部门主要职能

1.负责贯彻落实国家及省、市、区扶贫开发的方针政策。

2.负责对全区扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息统计工作。

3.负责全区扶贫开发项目的指导和服务工作，配合做好财政扶贫资金项目的计划和安排工作。

4.会同相关部门抓好党建扶贫、教育扶贫、消费扶贫、科技扶贫、金融扶贫、雨露计划和社会扶贫等相关服务工作。

5.负责组织开展扶贫宣传、业务培训、经验交流和众筹等工作，承办全区扶贫培训工作。

6.协调社会各界的扶贫工作，组织协调全区单位定点扶贫工作。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

8.与区农业农村局有关职能分工。区农业农村局负责扶贫开发的综合协调、行政管理工作；区扶贫服务中心负责扶贫开发的事务性工作，承办区扶贫开发领导小组办公室日常工作。

二、部门基本情况

区扶贫服务中心为区人民政府直属正科级全额拨款事业单位，公益一类。内设机构：综合科、计划财务科、产业发展科、宣传教育科五个职能科室，核定全额拨款事业编制12名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），正股级职数4名，本部门2020年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12人，离休人员 0人，退休人员 0 人；年末其他人员 0人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 1034.53   万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加1034.53  万元，增长100  %；本年收入合计 1034.53 万元，较2019年增加1034.53  万元，增长100  %，主要原因是：2020年3月成立的新预算部门 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1034.53  万元，占100  %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 947.21   万元，其中本年支出合计 947.21  万元，较2019年增加947.21  万元，增长100 %，主要原因是：2020年3月成立的新预算部门；年末结转和结余 87.32  万元，较2019年增加87.32  万元，增长100  %，主要原因是：扶贫专项业务合同费用分期支付,合同义务履行完毕支付尾款 。

本年支出的具体构成为：基本支出 450.77  万元，占 47.59 %；项目支出496.44   万元，占 52.41  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0   万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1034.53  万元，决算数为 947.21 万元，完成年初预算的 91.56 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为431.3 万元，决算数为431.3  万元，完成年初预算的 100 %。

（二）城乡社区支出年初预算数为168.44  万元，决算数为  168.44万元，完成年初预算的 100 %.

(三）农林水支出年初预算数为 347.46  万元，决算数为  347.46万元，完成年初预算的 100 %.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出38.92   万元，较2019年增加38.92  万元，增长100  %，主要原因是：2020年3月成立的新预算部门 。

（二）商品和服务支出 314.85  万元，较2019年增加314.85  万元，增长100  %，主要原因是：2020年3月成立的新预算部门 。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无此项开支。

（四）资本性支出97   万元，较2019年增加97  万元，增长100  %，主要原因是：2020年3月成立的新预算部门 。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0   万元，决算数为 0 万元，完成预算的100  %，决算数较2019年增加0  万元，增长0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0  %，主要原因是:2020年3月新成立单位，没有预算。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计0  人次，主要为：没有此项工作任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0  %，主要原因是：2020年3月新成立单位，没有预算。全年国内公务接待0  批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：单位无公车。全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：单位无公车，年末公务用车保有0  辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 411.85  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0  万元，增长（降低）0  %，主要原因是：2020年3月成立的新预算部门。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额220.03万元，其中：政府采购货物支出220.03  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2020年度，我部门主要以扶贫事务为主要工作，部门无一般公共预算项目支出。项目支出的列支主要为：支付各乡镇的扶贫工作经费、扶贫项目经费，扶贫项目置换资金。文件依据：

1、    新府办抄字【2020】327号，《关于申请对2019年部分扶贫项目进行资金置换的请示》168.44万；

2、    新府办抄字【2020】615号，《关于申请2020年脱贫攻坚工作经费和2020年扶贫项目工作经费的请示》328万元；

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  （五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。