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索引号: l864814-0601-2021-0127 主题分类:
发布机构: 新建区人民政府 生成日期: 2021-09-08
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室2020年度部门决算
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第一部分  区综管办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分区综管办部门概况



一、部门主要职能

(一)主要职能

负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。 负责全区城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

机构情况

为区政府直属副处级全额拨款事业单位,内设综合科、督查考核科、创建工作协调科、社区管理协调科、交通秩序协调科、共公环境协调科6个职能科室。

人员情况

南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室年末实有人数12人。

(二)当年取得的主要事业成效。

“十三五”期间,新建区城市综合管理工作在区委、区政府的坚强领导下,以“美丽南昌・幸福家园”城乡环境综合整治、城市功能与品质提升、全国文明城市创建等工作为抓手,全面统筹推进市容环境整治、交通秩序整治、“三线”环境整治和文明水平提升,强力推进城乡建管各项工作,城市品质不断提升,新区魅力不断彰显。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室。

本部门2020年年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表





第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2293.86万元,其中年初结转和结余475.46万元,较2019年减少20.91万元,下降0.9 %;本年收入合计1818.4万元,较2019年减少424.89万元,下降18.94 %,主要原因是:本年项目资金未全部下达。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1818.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2293.86万元,其中本年支出合计2293.86万元,较2019年减少454.55万元,下降24.71 %,主要原因是:城乡社区支出减少;年末结转和结余0万元,较2019年减少475.46万元,增长100%,主要原因是:本年支出全部使用完。

本年支出的具体构成为:基本支出2293.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2293.86万元,决算数为2293.86万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为440.79万元,决算数为440.79万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.68万元,决算数为12.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(三)卫生健康支出年初预算数为9.73万元,决算数为9.73万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(四)城乡社区支出年初预算数为1821.89万元,决算数为1821.89万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(五)住房保障支出年初预算数为8.77万元,决算数为8.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2293.86万元,其中:

(一)工资福利支出294.79万元,较2019年减少65.2万元,下降18.11 %,主要原因是:2019年补发了以前年度的调标工资。

(二)商品和服务支出992.55万元,较2019年减少486.77万元,下降32.9%,主要原因是:租赁费大幅减少。

(三)对个人和家庭补助支出0.085万元,较2019年增加0.085万元,增长100 %,主要原因是:有独子费和医疗费补助支出。

(四)资本性支出6.44万元,较2019年增加6.44万元,增长100%,主要原因是:本年度购置了办公设备和专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:……

(二)公务接待费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待批,累计接待 0 人次,其中外事接待  0 批,累计接待  0人次,主要为:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是......,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是......,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出998.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少480.33万元,降低32.47%,主要原因是:租赁费大幅减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.44万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %   

(二)我部门今年在省级部门决算中反映 0项目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。



第四部分名词解释


    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

3、部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。

4、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

5、政府采购制度:是指有关政府采购的一系列法规,政策和制度的总称. 是指以公开招标、投标为主要方式选择供应商(厂商),从国内外市场上为政府部门或所属团体购买商品或服务或工程的一种制度。它具有公开性、公正性、竞争性,其中公平竞争是政府采购制度的基石。

6、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为,故为社会普遍关注。

7、机关运行经费支出:取自一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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