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索引号: l864814-0601-2021-0119 主题分类:
发布机构: 新建区人民政府 生成日期: 2021-09-07
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
中共南昌市新建区委统一战线工作部2020年度部门决算
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第一部分南昌市新建区委统战部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分新建区委统战部部门概况

一、部门主要职能

(一).贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策,协调统一战线各方面的关系;

(二).负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;

(三).贯彻落实民族、宗教工作的方针、政策;

(四).负责开展海外统战工作,联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士,做好侨务工作;

(五).受区委委托,负责指导区工商联、区侨联工作;

(六).承办区委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:新建区委统战部(本级)。

本部门2020年年末实有人数 19 人,其中在职人员 11 人,离休人员 0 人,退休人员 7  人;年末其他人员  0 人;年末学生人数 0 人。



第二部分  2020年度部门决算表

    部门决算表:详见相关附件。



第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 1312.36 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计 1312.36 万元,较2019年增加 663.99 万元,增长102.41 %,主要原因是:(1)财政根据政府抄告单追加经费,主要用于宗教场所的改造等;(2)从2020年开始在职及退休人员所有政府性奖励都由财政承担;(3)省财政厅拨付促进非公有制经济发展专项资金(后因工作分工不同,此笔资金划转到区科工信局)。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1312.36 万元,占100  %;事业收入  0 万元,占0  %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 1312.36 万元,其中本年支出合计  1312.36 万元,较2019年增加 663.99 万元,增长102.41  %,主要原因是:(1)财政根据政府抄告单追加经费,主要用于宗教场所的改造等;(2)从2020年开始在职及退休人员所有政府性奖励都由财政承担;(3)省财政厅拨付促进非公有制经济发展专项资金。

本年支出的具体构成为:基本支出  463.21 万元,占35.3  %;项目支出  849.15 万元,占 64.7  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 414.61  万元,决算数为 1312.36 万元,完成年初预算的 316.53  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 377.37  万元,决算数为 12343.43 万元,完成年初预算的 329.5 %,主要原因是:(1)财政根据政府抄告单追加经费,主要用于宗教场所的改造等;(2)从2020年开始在职及退休人员所有政府性奖励都由财政承担;(3)省财政厅拨付促进非公有制经济发展专项资金。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:我部门没有此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.21 万元,其中:

(一)工资福利支出 263.31 万元,较2019年减少 11.2 万元,下降 4.08 %,主要原因是:人员减少,同时规范各项津补贴的发放,规范住房公积金的缴存。

(二)商品和服务支出 531.6 万元,较2019年增加370.38万元,增长43.53  %,主要原因是:财政根据政府抄告单追加经费,主要用于宗教场所的改造等;省财政厅拨付促进非公有制经济发展专项资金。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是:退休人员支出(例如政府性奖励)未做在该科目中,直接在工资福利中列支。

(四)资本性支出  3.99 万元,较2019年增加 0.51 万元,增长14.66  %,主要原因是:因工作需要,通过政府采购增加办公设备。

(五)资本性支出(基本建设)支出513.46万元,较2019年增加 513.46万元,增长100 %,主要原因是:财政根据政府抄告单追加经费用于宗教场所的改造等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  2 万元,决算数为 1.76 万元,完成预算的88 %,决算数较2019年增加0.06 万元,增长3.53 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0  %,决算数较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  % 。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2  万元,决算数为  1.76万元,完成预算的 88 %,决算数较2019年增加0.06 万元,增长3.52 %,主要原因是2020年度的招商引资任务增加,接待客商。决算数较年初预算数减少的主要原因是:我部门对公务接待支出非常重视,坚持每年只减不增的原则。全年国内公务接待  14批,累计接待 141人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  % ,全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,年末公务用车保有 0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 199.9  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少 173.96 万元,降低 46.53  %,主要原因是:(1)资产运行维护支出减少;(2)人员编制数量减少;(3)落实过紧日子要求压减办公费、水电费等支出;(4)财政追加用于宗教场所的改造经费本年度做了科目调整,列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 3.99 万元,其中:政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.99 万元,占政府采购支出总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额 3.99 万元,占政府采购支出总额的100  %

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的  %   

组织对“XXX”、“XXX”等个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”、“XXX”等个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在区级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为万元,执行数为   

万元,完成预算的  %。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。



第四部分名词解释



我部门属于行政单位,执行的会计制度是政府会计制度

一、 收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1201(类) 一般公共服务支出,反映政府提供一般公共服务的支出。34(款)统战事务 ,反映中国共产党统战部门的支出; 01(项)行政运行 ,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。04(项)宗教事务,反映用于宗教事务管理方面的支出;05(项)华侨事务,反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2208(类) 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。05(款)行政事业单位养老支出;(05)项机关事业单位基本养老保险缴费支出。27(款)财政对其他社会保险基金的补助,反映财政对其他社会保险基金的补助支出,。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。01(项)财政对失业保险基金的补助支出,反映财政对失业保险基金的补助支出。02(项)财政对工伤保险基金的补助,反映财政对工伤保险基金的补助支出。03(项)财政对生育保险基金的补助,反映财政对生育保险基金的补助支出。

3210(类)卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出。11(款)行政事业单位医疗,反映行政事业单位医疗方面的支出。01(项)行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4221()住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。02(款)住房改革支出,反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。01(项)住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费支出口径

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费支出内容

“三公”经费支出是指因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、我单位常用的政府预算经济分类科目三个,分别是机关工资福利支出(类501)、机关商品和服务支出(类502)、对个人和家庭的补助(类509)。常用的部门预算经济分类科目三个,分别是工资福利支出(类301)、商品和服务支出(类302)、对个人和家庭的补助(类303)。




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