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索引号: l864814-0601-2021-0126 主题分类:
发布机构: 新建区人民政府 生成日期: 2021-09-08
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区科技市场2020年度部门决算
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第一部分南昌市新建区科技市场概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市新建区科技市场概况



一、部门主要职能

(一)根据新府办发(202045号文件,新建区物资总公司撤销划转到区科工信局所属事业单位科技市场代管,为区人民政府工作部门,股级单位。

(二)单位职能:加快科技成果的转化,保障技术市场健康有序的发展;负责管理全区技术市场和民营科技实体,负责各种多媒体光盘的制作,纸质文档的数字化,本地化信息资源的采集,加工处理及特色资源数据库的建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:南昌市新建区科技市场(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2020年年末实有人数 128 人,其中在职人员 58 人,离休人员 0 人,退休人员  70 人;年末其他人员 0  人;年末学生人数 0  人。

第二部分  2020年度部门决算表



第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 318.72   万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加(减少)0.60  万元,增长(下降)0.3%  %;本年收入318.72  万元,较2019年增加(减少) 0.60万元,增长(下降)0.3  %,主要原因是:店面租金收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入318.72  万元,占 100 %;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 318.72   万元,其中本年支出合计  318.72 万元,较2019年增加(减少)0.6  万元,增长(下降)0.3  %,主要原因是:企业社会保障金和医疗保险的递增;年末结转和结余 0  万元,较2019年增加(减少)0.6  万元,增长(下降)0.3  %,主要原因是:企业社会保障金和医疗保险的递增。

本年支出的具体构成为:基本支出 318.72  万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占   %;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 185  万元,决算数为 318.72 万元,完成年初预算的172  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 185  万元,决算数为 318.72 万元,完成年初预算的 172 %,主要原因是:企业社会保障金和医疗保险的递增。

(二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.72 万元,其中:

(一)工资福利支出 267.58  万元,较2019年增加(减少) 24.53 万元,增长(下降)10.09  %,主要原因是:企业社会保障金和医疗保险的递增。

(二)商品和服务支出 51.14  万元,较2019年减少23.67  万元,下降31.53  %,主要原因是:单位办公费与福利费有所下降。

(三)对个人和家庭补助支出   万元,较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

(四)资本性支出   万元,较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6  万元,决算数为 0 万元,完成预算的  %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %主要原因是......决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组个,累计人次,主要为:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 6  万元,决算数为0  万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待批,累计接待人次,其中外事接待   批,累计接待人次,主要为:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出   万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %主要原因是......,全年购置公务用车   辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %主要原因是......,年末公务用车保有辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 318.72  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加133.72  万元,增长72.28  %,主要原因是:企业社会保障金和医疗保险的递增。

办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1.3 万元,其中:政府采购货物支出1.3  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的%   

组织对“XXX、“XXX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对“XXX、“XXX等项目分别委托“XXX、“XXX等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX、“XXX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对“XXX、“XXX等部门(单位)整体支出分别委托“XXX、“XXX等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为万元,执行数为  

万元,完成预算的%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分名词解释


    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

206类、科学技术支出

04款、科学技术管理事务支出

2060499科目名称、其他科学技术研究与开发支出

208类社会保障和就业支出

99款、其他社会保障和就业支出

2089901科目名称、其他社会保障和就业支出

222类、粮油物资储备支出

02款、物资事务

2220299其他物资事务支出

30217经济科目“三公”经费支出

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