南昌市新建区转制企业职工服务中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区转制企业职工服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区转制企业职工服务中心概况

一、部门主要职能

南昌市新建区转制企业职工服务中心，为区科技和工业信息化局管理的副科级公益一类事业单位。

（一）主要承担贯彻执行落实国家和省、市关于国有、集体企业改革、改制、发展的政策、法规；

（二）负责全区部分国有企业、集体企业和部分破产企业管理方面的技术性、事务性服务，切实维护转制企业职工的合法权益；

（三）负责全区手工业联社未参保城镇职工申报和养老生活补助金的发放工作；

（四）负责全区个体私营工作者的培训和指导工作；

（五）负责全区技术市场和民营科技实体的服务工作；

（六）负责各类多媒体光盘的制作、纸质文档的数字化、本地化信息资源的采集加工与处理及特色资源数据库的建设等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：南昌市新建区转制企业职工服务中心内设机构4个，分别为办公室、政策法规服务股、企业事务股、科技市场股；

本部门2022年年末实有人数 20  人，其中在职人员 20 人，离休人员 0  人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4  人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  34   人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  532.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加  75.83  万元，增长 16.62  %；本年收入合计 532.11 万元，较2021年增加 75.83万元，增长16.62  %，主要原因是：增加了原区科技市场租金返还款(一般非税收入)及退休人员王昌益工资福利增加和死亡抚恤金款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 532.11 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 532.11 万元，其中本年支出合计 532.11 万元，较2021年增加  75.83 万元，增长 16.62  %，主要原因是：单位人员经费及保障运转经费支出增大；年末结转和结余  0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 532.11  万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 465  万元，决算数为 532.11 万元，完成年初预算的 114.43 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为  21.77万元，完成年初预算的 2177 %。

（二）资源勘探信息等支出年初预算数为465万元，决算数为510.34万元，完成年初预算的109.75%，主要原因是：一、单位正常运转保障经费支出增大；二、单位人员工资上调，人员工资调标增资，工资性支出金额增大；三、单位医保补差等费用支出增大。四、单位对党建方面投入费用支出增大；五、对下属企业解困维稳等经费支出增大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 445.22  万元，较2021年增加145.46  万元，增长48.53%，主要原因是：一、在职人员正常增资，增加工资支出。二、在职人员及退休人员预发一个月的基础性绩效工资，增加工资支出。三、机关事业单位基本养老金、职业年金、公务员医疗补助、基本医疗保险缴费增加，增加工资福利支出。四、在职人员退休增加其他社保保障缴费。五、住房公积金调整基数增加增大工资福利支出。

（二）商品和服务支出 35.04  万元，较2021年减少 93.72 万元，下降 72.79  %，主要原因是：压缩了公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 51.85  万元，较2021年增加27.38万元，增长111.89  %，主要原因是：由于退休人员死亡，对个人抚恤金及丧葬费补助增大。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年减少 3.29万元，下降 100 %，主要原因是：本年未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   3 万元，决算数为 0 万元，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2022年度未安排因公出国（境）费用支出年初预算，2022年度也未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）人均支出数为0万元。2022年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，全年国内公务接待0  批，累计接待0  人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要原因是：本年度未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无公车。

全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无公车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 35.04  万元，较上年决算数减少 93.72万元，降低72.79  %，主要原因是：我单位人员编制数量减少，另外落实过紧日子要求压减了运行经费支出，

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：我单位无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0  %。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0  万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价总体情况来看202年我单位按照省、市、县有关规定要求和整体支出绩效评价工作相关要求开展了单位预算绩效管理工作，通过开展单位预算绩效管理工作，严格控制了单位预算支出，经费支出和各项预算外支出，严格控制了单位各项开支范围和标准，严格控制了各项费用支出不超出单位年初预算控制数，严禁了单位超预算或无预算安排费用支出的行为，并按照先预算后支出,勤俭办事,降低公务运行成本的要求,进一步从制度上对单位经费支出管理进行了规范，提高了单位人员行政成本意识，增强了干部职工节约意识，使我单位公务活动行政运行成本降到最低，较好地完成了单位年初确定的各项工作任务，保障了区转制企业职工服务中心的整体稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位属包干总经费自收自支事业单位，2022年我单位无项目支出。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022年本单位整体支出绩效目标实现良好，各项支出均能严格按照预算执行。单位整体支出都能做到先预算后支出，无超预算支出情况。2022年本部门预算完成数为532.11万元，达到目标值。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2022年部门整体支出绩效目标实现良好，各项支出均能严格按照预算执行。部门整体支出都能做到先预算后支出，无超预算支出情况。2022年本部门预算完成数532.11万元，达到目标值。

第四部分  名词解释

1、 科目名称：其他资源勘探信息等支出,科目编码为：2150550（类215/款99/项99），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、 科目名称：事业单位医疗，科目编码为 2011301（类201/款13/项01），反映的是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、工资福利支出类：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出类：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助类：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、对企业补助类：反映政府对各类企业的补助支出。

7、“三公”经费支出：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费支出：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。