中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室为区委工作部门，正科级建制，是中共南昌市新建区委机构编制委员会的常设办事机构。其主要职责为：

（1）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。

（2）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（3）拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作。审核县（区）机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）协调区委、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门与县（区）之间的职责分工。

（5）负责审核区委、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作机构和全区行政、事业机构的设置。

（6）拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（7）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1.纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室和南昌市新建区机构编制实名制中心。

2.单位组织架构

中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室共有预算单位2个，包括：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室本级及南昌市新建区机构编制实名制中心。

本部门2022年年末实有人数  18 人，其中在职人员 16 人，离休人员  0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  2  人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  372.51  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少1.19万元，减少100  %；本年收入合计 372.51 万元，较2021年增加20.92 万元，增长5.95 %，主要原因是：人员增加，支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.51 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 372.51 万元，其中本年支出合计  372.51 万元，较2021年增加19.73  万元，增长5.59 %，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较2021年不变，主要原因是：财政年底收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出  268.18 万元，占 71.99 %；项目支出  104.33 万元，占 28.01 %；经营支出 0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  367.23万元，决算数为  372.51万元，完成年初预算的 101.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为315.86万元，决算数为 321.04万元，完成年初预算的 101.64%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 26.26 万元，决算数为 26.26 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为  13.17 万元，决算数为13.18 万元，完成年初预算的 100.07 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 11.93  万元，决算数为 11.93 万元，完成年初预算的 100 %，严格按照预算执行。

（五）其他支出年初预算数为  0 万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：防疫慰问金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  268.18万元，其中：

（一）工资福利支出  253.78 万元，较2021年减少19.29  万元，下降7.06%，主要原因是：2022年奖金减少。

（二）商品和服务支出  12.42 万元，较2021年减少56.55  万元，下降 81.99 %，主要原因是：2021年数据中含有项目支出，2022年项目支出单独列支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.98 万元，较2021年减少4.2 万元，下降67.96  %，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年减少4.55万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2021年减少0.22 万元，下降100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年不变，主要原因是：无此预算安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此预算安排。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计 0 人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为  1.5 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年减少0.22  万元，下降100 %，主要原因是疫情原因，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：落实过紧日子压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年不变，主要原因是无此预算安排，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年不变，主要原因是无此预算安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 12.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年度决算数减少61.1 万元，降低83.11 %，主要原因是：上年度机关运行经费决算数据包含项目支出，而本年度机关运行经费不包含项目支出，故本年度机关运行经费决算数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 11.88 万元，其中：政府采购货物支出 11.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额11.88  万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.88 万元，占政府采购支出总额的  100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况:部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车 0  辆,执法执勤用车 0 辆,其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9 万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对中文域名注册费用1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看，2022年度本单位“中文域名注册费用”项目数量指标的预计值为缴费单位大于100个，全年实际缴费单位为269个，缴费工作全部在2022年底完成；2022年度全年预算支出数为9万元，实际支出为6万元，严格控制在项目预算支出以内。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 372.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门预算支出427.23万元，实际支出372.51万元，预算完成率为87.19%，2022年中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室夯实基础、规范管理、提升服务，着力于提升编制管理精准化、科学化、规范化水平，为管住管好用活机构编制资源筑牢坚实基础。（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区委编办高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化细化，科学设置目标。根据实际工作需要，

对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区委编办2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，及时报送自评结果

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间结点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我部门（含下属单位）区本级财力安排的项目资金项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金69万元，项目实际支出37.61万元，各项目预算执行率如下表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

中文域名注册费用

为进一步保障机构改革后中文域名工作顺利进行，区委编办全面梳理全区党政机关事业单位中文域名情况，切实加强网上名称实名相符、名称规范，确保政务公益域名网站安全运行、健康发展。

一是加强组织领导，切实做好安排部署。区委编办领导高度重视网上名称管理工作，召开专题工作会议，把2022年度中文域名管理工作纳入财政预算，统一支付全区各单位域名费用，全年实际已完成269家单位中文域名注册缴费工作。收集全区机构改革新注册单位政务公益域名注册申请表，做好全区党政群机关事业单位中文域名注册、变更、注销工作。

二是规范中文域名，确保建立完善制度。按照党政机关事业单位中文域名使用机构全称、规范化简称等要求规范各单位域名。中文域名与机构编制管理部门批准的机构名称一致，规范网站审核。对机构改革设立、撤销、合并等情况进行全面梳理，建立工作台账，对照台账进行域名注册、变更、续费、撤销。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

区委编办因中文域名注册费用中印刷费项目资金未支出，导致该项目预算执行率为66.67%；因单位其他资金项目指标设置不够合理，绩效指标任务与实际资金支出关联性不强，且部分其他资金财政拨款额度已被财政全部收回等因素，导致其他资金项目资金使用效率不高。

（二）改进措施

区委编办将加强在项目实施过程中的跟踪管理，即时跟进各项工作进程产出及资金使用情况，合理运用财政资金，强化项目收支管理，加强与各方的沟通与联系，以加快资金拨付力度，完成各项资金的合理化配置与有效使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区委编办将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区委编办将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为实现党政机关、事业单位和社会组织网上名称与实际名称对应、网络身份与实际机构相符，建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全运行，按照中央编办部署要求，各级党政机关、事业单位均要注册以“.政务”和“.公益”为后缀名的中文域名，并按规定缴纳域名运行费用。依照《互联网域名管理办法》《国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号）《江西省委编办关于为省直党政机关事业申请中文域名注册专项经费的函》（赣编办函〔2015〕228号）《关于做好机关事业单位事务和公益专用中文域名注册工作的通知》（新编办发〔2012〕2号）文件精神，中共南昌市新建区机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）设立了中文域名注册费用项目（以下简称“中文域名”项目）。

2.项目主要内容

该项目主要内容为规范全区中文域名管理服务，完成全年中文域名注册缴费单位269家。

3.项目组织实施

该项目由区委编办负责具体实施及管理，根据全区中文域名注册缴费单位数量填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费。

4.资金投入及使用

本项目预算资金安排总额为9万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额6万元，预算总体执行率66.67%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标 

该项目总体目标为：实现我区党政机关、事业单位和社会组织网上名称与实际名称对应、网络身份与实际机构相符，建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全运行。

2.项目阶段性目标

该项目的2022年度绩效目标与总体目标基本一致，及时对本年度申报的项目进行入库及资金申请，合理合规利用项目资金，确保项目工作的正常开展及完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，规范项目单位预算绩效管理，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为中文域名注册费用项目，该项目的预算资金为9万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效益4个一级指标，11个二级指标和17个三级指标，满分为100分。

（1）项目决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）项目过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）项目产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）项目效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件、等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为93.67分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项方面。该项目是依据《互联网域名管理办法》、《江西省委编办关于为省直党政机关事业申请中文域名注册专项经费的函》（赣编办函〔2015〕228号）《国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号）《关于做好机关事业单位事务和公益专用中文域名注册工作的通知》（新编办发〔2012〕2号）等相关文件立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值5分，实际得分5分。

2.绩效目标方面。该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但部分指标与指标定义存在不符，如该项目数量指标和质量指标均为缴费单位数量完成情况，指标设置存在重复考核现象；且个别指标设置也与实际情况不符，满意度指标设置为了“服务人员满意度”，而实际受益对象为全区党政机关事业单位。综上，该部分设定分值10分，实际得分7分。

3.资金投入方面。本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要依据了中文域名收费标准，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。综上，该部分设定分值5分，实际得分5分。

（二）项目过程情况

1.资金管理方面。本项目预算批复资金9万元，实际落实到该项目的预算资金额为9万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出6万元，预算执行率为66.67%，项目预算执行情况较为一般；该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值16分，实际得分12.67分。

2.组织实施方面。业务管理层面，单位具有《国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号）《互联网域名管理办法》，财务管理层面，单位制定了《关于印发<机关内部管理制度>的通知》（新编办发〔2020〕16号），故该项目管理制度较为健全；且在项目执行过程中，单位严格按照前述文件开展工作，制度执行较为有效。综上，该部分设定分值4分，实际得分4分。

（三）项目产出情况

1.产出数量方面：

2022年度区委编办已完成中文域名注册缴费工作，应缴费单位269家，实际缴费单位数量为269家。该部分设定分值8分，实际得分8分。

2.产出质量方面：

根据区委编办缴纳中文域名注册费用单位明细表，我区单位注册域名与各单位实际机构名称完全相符。该部分设定分值7分，实际得分7分。

3.产出时效方面

按中编办时效性要求，区委编办于2022年及时足额的完成缴纳中文域名注册费用工作。该部分设定分值8分，实际得分8分。

4.产出成本方面

区委编办该项目财政资金预算批复数为9万元，根据全区缴费单位数量，单位实际项目支出6万元，故项目成本预算控制率未超100%。该部分设定分值7分，实际得分7分。

（四）项目效益情况

1.社会效益方面

区委编办将中文域名注册缴费工作纳入财政预算，统一支付全区各单位域名费用，对机构改革设立情况进行全面梳理，建立了工作台账，对照台账进行了域名注册，有效实现了党政机关、事业单位和社会组织网上名称与实际名称对应、网络身份与实际机构相符，建立较为权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，有效确保了域名与网站的安全、可靠运行。该部分设定分值20分，实际得分20分。

2.满意度方面

本次项目满意度的调查对象为全区各党政机关事业单位和社会组织，根据服务对象反馈的情况，目前未收到不良反馈，全区各党政机关事业单位和社会组织对该项目满意度水平较高，该部分设定分值10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

一是加强项目绩效目标与绩效指标设置研究。不断提高工作人员的绩效知识储备水平，优化单位绩效目标设置，明确项目各指标含义，加强指标衔接，提高绩效指标设定准确率及绩效目标编制水平，进一步提高单位绩效目标申报质量。二是合理安排年初预算资金，提高预算编制科学性，根据实际情况调整预算。

（二）存在的问题及原因分析

区委编办绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻：一是部分指标与指标定义存在不符，如该项目数量指标和质量指标均为缴费单位数量完成情况，指标设置存在重复现象；二是个别指标设置也与实际情况不符，满意度指标设置为了“服务人员满意度”，而实际受益对象为全区党政机关事业单位。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。