根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,区审计局对2022年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并于2023年9月出具了审计报告。现将具体整改情况汇报如下:
问题1:2022年区本级受疫情影响,整体经济疲软,各项收入下降明显。
整改情况:2023年区财政加强税收形势研判,强化非税收入征管,财政收入同比显著提高。
问题2:2022年区本级受疫情影响,整体经济疲软,各项收入下降明显;土地依赖弊端显现。
整改情况:通过各方面的努力,我区成功组织公开出让土地5宗,土地公开出让面积和成交总价款均超出了去年全年的数据。
问题3:年初预算执行率低。
整改情况:2023年区财政预算编制紧紧围绕区委、区政府决策部署,提升财政统筹保障能力。坚持以收定支、量入为出,大力优化支出结构,严格落实党政机关过紧日子要求,兜牢兜实三保底线。
问题4:存在预算支出编制不够细化现象。
预算支出编制不够细化,部分支出未落实到具体部门和项目。造成预算安排模糊化,不利于财政资金安全监管。
整改情况:加强预算编制,在编制2023年预算时,对所有资金都要按项目明细及资金需求编列预算,由区财政汇总编制。
问题5:政府债券债务发行费用预算编制与实际相差较大。
整改情况:我区积极筹备,主动与上级主管部门沟通衔接,超预期完成收入目标。
问题6:非税收入未及时缴库。
整改情况:已于2023年10月缴入国库。
问题7:个别财政专户长期未发生业务。
整改情况:该分户已销户。
问题8:个别财政专户资金保值增值不够。
整改情况:区财政将进一步对专户资金进行统筹,精准制定资金使用计划,发挥资金最大效益。
问题9:政府投资收益低。
整改情况:已制定风险防控制度,加强风险防范。并将亏损企业进行注销处理。
问题10:部分政府专项债券资金项目推进不力,债券资金执行度低。
整改情况:一是加大项目推进力度。把加快工程项目建设作为工作中的重中之重。二是全面落实项目建设责任制,以高效的工作机制,强大的工作合力,加大项目建设进度。
问题11:国有企业自筹债务较多,偿债风险较大。
整改情况:已制定国有企业风险控制管理制度,严格落实过“紧日子”要求,坚持厉行节约,加强债务管控,规范公司投融资行为。
问题12:“财园信贷通”业务未按规定及时退还企业互助保证金。
整改情况:已清退所有企业互助保证金。
问题13:部分上级专项资金拨付、使用执行度不高。
整改情况:指标已全部下达。
问题14:存在项目未批先建现象。
整改情况:施工许可证办理期间正处于春节阶段,手续办理审批需要时间,故正式下文为春节放假后。
问题15:材料采购流程不规范,缺乏材料供应商资料库。
整改情况:制定了采购维修材料实施方案;制定了供应商建库管理制度;建立了供应商资料库。
问题16:内部控制不严,未按合同规定付款。
整改情况:强化部门内部控制管理意识,严格落实内部控制管理制度、严格资金拨付审批程序。严格履行合同条款。
问题17:项目内部控制不健全,管理不规范。
整改情况:制定了仓库管理制度,加强对材料入库、出库、报表等管理,确保账实相符。
问题18:存在白条入账现象。
整改情况:完善合同、台班、劳务签到表、人居环境整治情况图等资料的问题。
问题19:部分乡村工程承包方与资金代管方存在关联关系。
整改情况:加强对工程项目的监管及资金规范使用,杜绝工程项目建设资金的流失。
问题20:部分人居环境整治及“两整治一提升”项目签字盖章不全、材料不规范。
整改情况:完善相关手续,并健全相关管理制度,确保后续工作流程依法依规。
问题21:存在未办理手续违法占用基本农田的情况。
整改情况:将加大违法用地的巡查力度,及时发现及时处理。
问题22:部门人居环境整治招投标程序不规范。
整改情况:及时强化监管、落实整改,保证招投标程序的规范。