目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

负责区政府会议的会务，区政府决定文件的起草、发布事项；负责研究区政府各部门、各乡镇请示事项；负责政务信息收集，反馈和编发，为区政府决策提供服务和专题调研事项，督促各乡镇和区政府各组成部门对政府决策的执行事项；负责区人大、区政协联系、组织、督促有关部门办理提、议案和视察事项；负责依法行政，政务信息公开事项；负责金融、外事侨务、应急处理相关事项；负责民族宗教有关事务事项。

二、部门决算单位构成

区政府办公室本级收入支出决算及县政府办下属区法制办、区应急办、区金融办、区外事办、区宗教办等各单位收支决算及区机关事务服务中心、区志办等事业单位收支决算。

第二部分  区人民政府办公室2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 3,317.72万元。

收入主要是财政全额拨款，无政府性基金收入，其他预算外收入，无债务性收支和其他投资收入。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3,317.72万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

1、支出相关主要内容包括工资福利支出（人员经费支出）、商业服务支出和未归口离退休人员及住房公积金等支出；2、区预备役、高炮营的地方性支出;3、区政府公务车辆消费平台支出。

四、“三公”经费支出决算情况说明

全年“三公”经费支出年度决算2.55万元，因公出国费用近两年为零，全年接待费为1.25万；2017年无车辆购置，维护费用主要是汽车修理和燃油消耗，共1.29万元。车辆运行费用和接待费用比上年减少96%，其原因是公务车辆进入公务车辆消费平台。

五、关于政府采购的支出

2017年政府采购无支出。

六、国有资产占用情况说明:

截止2017年12月31日止，我办共有车辆1辆，为一般公务用车。

第三部分  区人民政府办公室2017年部门决算表

（详见附表）新建区政府办2017年决算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。