2020年度新建区水利局部门决算_预算决算

2020年度新建区水利局部门决算

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新建区水利局2020年度部门决算

目录

第一部分 新建区水利局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 新建区水利局部门概况

一、部门主要职能

南昌市新建区水利局是区政府主管水行政的职能部门，负责全区水资源的统一管理、水利工程建设与管理、水土保持及水行政执法等工作。主要如下：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》、《南昌市城市湖泊保护条例》、《南昌市城市供水和节约用水管理条例》、《南昌市城市污水处理费征收管理办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策，拟定全区水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全区水资源的监督和调查评估；拟定全区水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；制定全区各行业用水定额；负责城乡湖泊水系保护监督和管理调度；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度，对水资源保护实施监督管理；发布水资源公报。

（四）负责城乡供水、排水管理工作，拟定全区计划用水、节约用水政策；编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织、承担和监督全区计划用水；负责指导协调和监督全区节约用水工作。

（五）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水文水资源监测工作。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作、指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

（六）负责全区水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理，依法监管供水企业的资质，组织审核相关的水价格，负责全区供排水水质日常监测和监管工作。

（七）主管全区河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本区重要河道的综合治理、开发和保护；编制、审查中小型水务基建项目建议书和可行性报告；负责水工程的建设管理；对政府投资的水务资金进行宏观调节和监督管理；负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理。

（八）落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。

（九）组织、指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责全区水土保持生态环境建设工作；组织全区水土流失综合治理及预防监督工作；归口管理农村“四荒”资源的开发治理；负责开发建设项目水土保持方案审批、报批及管理工作。

（十一）指导农村水利工作和行业的水电管理；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、农业节水灌溉和乡镇供水以及农村饮水工作。

（十二）拟定水务行业的经济调节措施；指导水务行业的综合经营工作；负责水务固定资产的监管；研究提出有关水务的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施。

（十三）负责全区水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水务行业质量标准和工程规程规范的实施，主管全区水务建筑市场。

（十四）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；协调提供防御洪水应急抢险的技术支持；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十五）组织水务科技研究和技术推广，负责管理全区水务科技、教育、对外合作事项，指导和管理全区水务队伍建设。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括局本级和10个下属事业单位：其中，行政机关1个：新建区水利局（本级），全额拨款事业单位9个：流湖地区水利工程管理局、二十四联圩管理局、赣西联圩管理局、梦山水库、幸福水库、溪霞水库、肖峰水库、朱坊水库、城市防洪管理局。自收自支事业单位1个：水政监察大队。。

本部门2020年年末编制人数 157 人，其中行政编制 9人，事业编制 148人；年末实有人数150 人，其中在职人员145 人，离休人员 2人，退休人员3人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南昌市新建区水利局		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,534.83	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,305.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	318.10
	9		九、卫生健康支出	40	101.64
	10		十、节能环保支出	41	1418.95
	11		十一、城乡社区支出	42	32755.07
	12		十二、农林水支出	43	18149.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十二、其他支出	54	10000.00
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,840.21	本年支出合计	58	62840.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,895.68	年末结转和结余	60	4895.68
	30			61
总计	31	67,735.89	总计	62	67735.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：南昌市新建区水利局					2020年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	62840.21	62840.21	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	5.32	5.32	0	0	0	0	0
20604			技术研究与开发	5.32	5.32	0	0	0	0	0
2060499			其他技术研究与开发支出	5.32	5.32	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	318.10	318.10	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	309.64	309.64	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	37.67	37.67	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	101.64	101.64	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	101.64	101.64	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	101.64	101.64	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	1418.95	1418.95	0	0	0	0	0
21103			污染防治	1418.95	1418.95	0	0	0	0	0
2110302			水体	1418.95	1418.95	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	32755.07	32755.07	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	1449.69	1449.69	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1449.69	1449.69	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31305.38	31305.38	0	0	0	0	0
2120803			城市建设支出	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	25786.76	25786.76	0	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2518.63	2518.63	0	0	0	0	0
213			农林水支出	18149.59	18149.59	0	0	0	0	0
21303			水利	18145.90	18145.90	0	0	0	0	0
2130301			行政运行	1544.66	1544.66	0	0	0	0	0
2130306			水利工程运行与维护	778.20	778.20	0	0	0	0	0
2130308			水利前期工作	170.00	170.00	0	0	0	0	0
2130309			水利执法监督	571.78	571.78	0	0	0	0	0
2130310			水土保持	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2130314			防汛	13278.95	13278.95	0	0	0	0	0
2130316			农村水利	170.00	170.00	0	0	0	0	0
2130335			农村人畜饮水	1606.32	1606.32	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	3.70	3.70	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	3.70	3.70	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	91.53	91.53	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	91.53	91.53	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	91.53	91.53	0	0	0	0	0
229			其他支出	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：南昌市新建区水利局					2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	62840.21	2064.95	60775.26	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	309.64	309.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1418.95	0.00	1418.95	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1418.95	0.00	1418.95	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1418.95	0.00	1418.95	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	32755.07	0.00	32755.07	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1449.69	0.00	1449.69	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1449.69	0.00	1449.69	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31305.38	0.00	31305.38	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	25786.76	0.00	25786.76	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2518.63	0.00	2518.63	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18149.59	1548.35	16601.24	0.00	0.00	0.00
21303			水利	18145.90	1544.66	16601.24	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1544.66	1544.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	778.20	0.00	778.20	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	571.78	0.00	571.78	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	13278.95	0.00	13278.95	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	1606.32	0.00	1606.32	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：南昌市新建区水利局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	21534.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	41305.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.32	5.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.10	318.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.64	101.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1418.95	1418.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32755.07	1449.69	31305.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18149.59	18149.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.53	91.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	10000.00	0.00	10000.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62840.21	本年支出合计	59	62840.21	21534.83	41305.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4895.68	年末财政拨款结转和结余	60	4895.68	1000.00	3895.68	0.00
一、一般公共预算	29	1000.00		61
二、政府性基金预算	30	3895.68		62
三、国有资本经营预算	31	0.00		63
总计	32	67735.89	总计	64	67735.89	22534.83	45201.06	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市新建区水利局

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

21534.83

2064.95

19469.88

206

科学技术支出

5.32

0.00

20604

技术研究与开发

5.32

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

5.32

0.00

208

社会保障和就业支出

318.10

0.00

20805

行政事业单位养老支出

309.64

0.00

2080501

行政单位离退休

37.67

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.34

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

154.63

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.46

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

8.46

0.00

210

卫生健康支出

101.64

0.00

21011

行政事业单位医疗

101.64

0.00

2101101

行政单位医疗

101.64

0.00

211

节能环保支出

1418.95

0.00

1418.95

21103

污染防治

1418.95

0.00

1418.95

2110302

水体

1418.95

0.00

1418.95

212

城乡社区支出

1449.69

0.00

1449.69

21203

城乡社区公共设施

1449.69

0.00

1449.69

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1449.69

0.00

1449.69

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

213

农林水支出

18149.59

1548.35

16601.24

21303

水利

18145.90

1544.66

16601.24

2130301

行政运行

1544.66

0.00

2130306

水利工程运行与维护

778.20

0.00

778.20

2130308

水利前期工作

170.00

0.00

170.00

2130309

水利执法监督

571.78

0.00

571.78

2130310

水土保持

26.00

0.00

26.00

2130314

防汛

13278.95

0.00

13278.95

2130316

农村水利

170.00

0.00

170.00

2130335

农村人畜饮水

1606.32

0.00

1606.32

21399

其他农林水支出

3.70

0.00

2139999

其他农林水支出

3.70

0.00

221

住房保障支出

91.53

0.00

22102

住房改革支出

91.53

0.00

2210201

住房公积金

91.53

0.00

229

其他支出

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：	南昌市新建区水利局			2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1845.60	302	商品和服务支出	181.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.14	30201	办公费	21.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	552.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	280.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.34	30206	电费	19.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	51.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	166.79	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.67	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.67	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.00	30217	公务接待费	82.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1883.27	公用支出合计					181.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：南昌市新建区水利局	2020年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	214.123	146.518865
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	82.123	64.386565
（1）公务用车购置费	4	38.123	38.119986
（2）公务用车运行维护费	5	44	26.266579
3.公务接待费	6	132	82.1323
（1）国内接待费	7	-	82.1323
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	8
5.国内公务接待批次（个）	15	-	788
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	7193
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：南昌市新建区水利局					2020年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3895.68	41305.38	41305.38	0.00	41305.38	3895.68
212			城乡社区支出	3095.68	31305.38	31305.38	0.00	31305.38	3095.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3095.68	31305.38	31305.38	0.00	31305.38	3095.68
2120803			城市建设支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	25786.76	25786.76	0.00	25786.76	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3095.68	2518.63	2518.63	0.00	2518.63	3095.68
213			农林水支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
229			其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开表09
编制单位：南昌市新建区水利局				2020年度		金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：南昌市新建区水利局	2020年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	8
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计67735.89万元，其中年初结转和结余4895.68万元，较2019年增加24353.52万元，增长56.13 %；本年收入合计67735.89万元，较2019年增加 24353.52 万元，增长56.13 %，主要原因是：水利建设项目贷款本金、利息及新建区涝区治理项目投资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入62840.21万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计67735.89万元，其中本年支出合计62840.21万元，较2019年增加24353.52万元，增长56.13 %，主要原因是：水利建设项目贷款本金、利息及新建区涝区治理项目投资增加。年末结转和结余4895.68万元，较2019年无变化。本年支出的具体构成为：基本支出2064.95万元，占3.28 %；项目支出60775.26万元，占96.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为62840.21万元，决算数为 62840.21万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为5.32万元，决算数为5.32万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 318.10万元，决算数为318.10万元，完成年初预算100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 101.64万元，决算数为101.64万元，完成年初预算100%。

（四）节能环保支出年初预算数为1418.95万元，决算数为1418.95万元，完成年初预算100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 32755.07万元，决算数为32755.07万元，完成年初预算100%。

（六）农林水支出年初预算数为18149.59万元，决算数为18149.59万元，完成年初预算100%。

（七）住房保障支出年初预算数为 91.53万元，决算数为91.53万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2064.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 1845.60万元，较2019年减少260.68万元，下降12.37%，主要原因是：津贴补贴发放减少。

（二）商品和服务支出181.68万元，较2019年减少203.41万元，下降52.82%，主要原因是主要原因是城排所划入城管局人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出37.67万元，较2019年增加17.02万元，增长82.42%，主要原因是：增加遗属补助和离休人员护理费标准。

（四）资本性支出0万元，较较上年不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为214.12万元，决算数为146.52万元，完成预算的 68.43%，决算数较2019年增加102.17万元，增长230.37 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较上年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为132万元，决算数为 82.1323万元，完成预算的62.22 %，决算数较2019年增加37.7823 万元，增长85.19 %，主要原因是本次决算报表包括水利系统下属单位10个三公费用。全年国内公务接待788批，累计接待 7193人次，主要为：本次决算报表包括水利系统下属单位10个三公费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出64.39万元，其中公务用车购置年初预算数为38.12万元，决算数为 38.12万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加 38.12万元，增长100 %，主要原因是本次决算报表包括水利系统下属单位10个三公费用，全年购置公务用车2辆。实有用车8辆，公务用车运行维护费支出年初预算数为44万元，决算数为26.27万元，完成预算的59.7 %，决算数较2019年增加26.27 万元，增长100 %，主要原因是本次决算报表包括水利系统下属单位10个三公费用，年末公务用车保有8辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出181.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年减少203.41万元，下降52.82%，主要原因是城排所划入城管局人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.64万元，其中：政府采购货物支出26.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是日常水利检查公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 14581.83万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.89 %。

组织对“　重点易涝区排涝能力建设项目”、“　新培圩除险加固整治工程”、“厚田乡春风河疏竣工程”、“金桥乡金桥电排站重建”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13593.16万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“金桥乡金桥电排站重建”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果为优秀。

组织对新建区水利局本级、水政监察大队2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出21534.83万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“金桥乡金桥电排站重建”开展项目绩效自评，从指标得分情况看，新建区金桥乡金桥圩电站拆除重建基本达到项目预期建设目标。工程建设任务为保证项目区内农田不受涝灾，提高排涝能力，保证农作物正常生长，电力排涝站担负着该区3.2KM2集雨面积的排涝任务，保护耕地3500亩，评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93.08分，依据财政绩效评价等级划分，最终评“优”。

评价内容	分值	得分	得分率	评价结论
决策	20	18	90%	1、项目立项依据充分，项目设立程序规范，符合行业发展规划和政策要求 2、设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。 3、项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 4、预算额度和资金分配测算依据充分。 5、预算内容与项目内容不匹配。
过程	20	17.46	87.3%	1、资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。 2、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 3、遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。 4、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全但未及时归档。
产出	35	32.62	93.2%	1、项目产出基本达到要求。 2、项目安排按照《关于对金桥乡金桥圩电站拆除重建项目进行立项的批复》、《关于金桥乡金桥圩电站拆除重建工程概算的批复》执行。 3、从截流（包括分期导流）、下闸蓄水、机组起动、流水等方面进行评价，项目建成后各项对比项目建设之前均有所提升。 4、总金额控制在预算以内。
效益	25	25	100%	1、保护耕地3500亩。 2、该站治涝设计暴雨频率为P=10%，新设备使用情况良好，排涝功能无缺陷。 3、受益当地农业人口满意度满意度达95%以上。
合计	100	93.08	93.08%	——

（三）部门评价项目绩效评价结果。

评价内容	分值	得分	得分率	评价结论
决策	20	18	90%	2、项目立项依据充分，项目设立程序规范，符合行业发展规划和政策要求 2、设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。 3、项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 4、预算额度和资金分配测算依据充分。 5、预算内容与项目内容不匹配。
过程	20	17.46	87.3%	1、资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。 2、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 3、遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。 4、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全但未及时归档。
产出	35	32.62	93.2%	1、项目产出基本达到要求。 2、项目安排按照《关于对金桥乡金桥圩电站拆除重建项目进行立项的批复》、《关于金桥乡金桥圩电站拆除重建工程概算的批复》执行。 3、从截流（包括分期导流）、下闸蓄水、机组起动、流水等方面进行评价，项目建成后各项对比项目建设之前均有所提升。 4、总金额控制在预算以内。
效益	25	25	100%	2、保护耕地3500亩。 2、该站治涝设计暴雨频率为P=10%，新设备使用情况良好，排涝功能无缺陷。 3、受益当地农业人口满意度满意度达95%以上。
合计	100	93.08	93.08%	——

第四部分名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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索引号：	e507349--2021-0058	主题分类：
发布机构：	新建区水利局	生成日期：	2021-09-08
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开