南昌市新建区水利局（本级）2022年度单位决算公开_预算决算

南昌市新建区水利局（本级）2022年度单位决算公开

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新建区水利局(本级）2022年度单位决算

目录

第一部分 新建区水利局(本级）单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 新建区水利局(本级）单位概况

一、单位主要职能

南昌市新建区水利局(本级）是区政府主管水行政的职能部门，负责全区水资源的统一管理、水利工程建设与管理、水土保持及水行政执法等工作。主要如下：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》、《南昌市城市湖泊保护条例》、《南昌市城市供水和节约用水管理条例》、《南昌市城市污水处理费征收管理办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策，拟定全区水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全区水资源的监督和调查评估；拟定全区水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；制定全区各行业用水定额；负责城乡湖泊水系保护监督和管理调度；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度，对水资源保护实施监督管理；发布水资源公报。

（四）负责城乡供水、排水管理工作，拟定全区计划用水、节约用水政策；编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织、承担和监督全区计划用水；负责指导协调和监督全区节约用水工作。

（五）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水文水资源监测工作。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作、指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

（六）负责全区水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理，依法监管供水企业的资质，组织审核相关的水价格，负责全区供排水水质日常监测和监管工作。

（七）主管全区河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本区重要河道的综合治理、开发和保护；编制、审查中小型水务基建项目建议书和可行性报告；负责水工程的建设管理；对政府投资的水务资金进行宏观调节和监督管理；负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理。

（八）落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。

（九）组织、指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责全区水土保持生态环境建设工作；组织全区水土流失综合治理及预防监督工作；归口管理农村“四荒”资源的开发治理；负责开发建设项目水土保持方案审批、报批及管理工作。

（十一）指导农村水利工作和行业的水电管理；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、农业节水灌溉和乡镇供水以及农村饮水工作。

（十二）拟定水务行业的经济调节措施；指导水务行业的综合经营工作；负责水务固定资产的监管；研究提出有关水务的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施。

（十三）负责全区水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水务行业质量标准和工程规程规范的实施，主管全区水务建筑市场。

（十四）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；协调提供防御洪水应急抢险的技术支持；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十五）组织水务科技研究和技术推广，负责管理全区水务科技、教育、对外合作事项，指导和管理全区水务队伍建设。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

根据上述职责，区水利局内设5个职能科室，分别为办公室、建设工程管理股、水资源股、水资源股、农村水利股。

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个：行政机关1个：新建区水利局(本级）。

本单位2022年年末实有人数42 人，其中在职人员41人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市新建区水利局(本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,709.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,003.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,118.34
	9		九、卫生健康支出	40	44.32
	10		十、节能环保支出	41	650.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,410.00
	12		十二、农林水支出	43	18,919.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,534.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,712.91	本年支出合计	58	29,712.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	29,712.91	总计	62	29,712.91

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市新建区水利局(本级）

2022年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29,712.91	29,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,118.34	1,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,059.74	1,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	943.86	943.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18,919.62	18,919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	18,919.62	18,919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	844.35	844.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	11,266.05	11,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4,382.35	4,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,534.30	6,534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市新建区水利局(本级）

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,712.91	983.90	28,729.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,118.34	58.61	1,059.74	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,059.74	0.00	1,059.74	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	943.86	0.00	943.86	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18,919.62	844.35	18,075.28	0.00	0.00	0.00
21303			水利	18,919.62	844.35	18,075.28	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	844.35	844.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	11,266.05	0.00	11,266.05	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	367.40	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	473.88	0.00	473.88	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4,382.35	0.00	4,382.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,534.30	0.30	6,534.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市新建区水利局(本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,709.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,003.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,118.34	58.61	1,059.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.32	44.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	650.00	650.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,919.62	18,919.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.32	36.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,534.30	0.30	6,534.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,712.91	本年支出合计	59	29,712.91	19,709.17	10,003.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	29,712.91	总计	64	29,712.91	19,709.17	10,003.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市新建区水利局(本级）

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	19,709.17	983.90	18,725.28
208			社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00
2080501			行政单位离退休	9.11	9.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210			卫生健康支出	44.32	44.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00
211			节能环保支出	650.00	0.00	650.00
21103			污染防治	650.00	0.00	650.00
2110302			水体	500.00	0.00	500.00
2110399			其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00
213			农林水支出	18,919.62	844.35	18,075.28
21303			水利	18,919.62	844.35	18,075.28
2130301			行政运行	844.35	844.35	0.00
2130305			水利工程建设	11,266.05	0.00	11,266.05
2130306			水利工程运行与维护	220.00	0.00	220.00
2130309			水利执法监督	255.60	0.00	255.60
2130314			防汛	367.40	0.00	367.40
2130315			抗旱	1,010.00	0.00	1,010.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	473.88	0.00	473.88
2130335			农村人畜饮水	100.00	0.00	100.00
2130399			其他水利支出	4,382.35	0.00	4,382.35
221			住房保障支出	36.32	36.32	0.00
22102			住房改革支出	36.32	36.32	0.00
2210201			住房公积金	36.32	36.32	0.00
229			其他支出	0.30	0.30	0.00
22999			其他支出	0.30	0.30	0.00
2299999			其他支出	0.30	0.30	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

南昌市新建区水利局(本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	773.57	302	商品和服务支出	201.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.17	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.50	30203	咨询费	65.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.80	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费	37.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	24.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.11	30216	培训费	0.14	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		782.69	公用支出合计					201.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市新建区水利局(本级）公开07表

2022年度金额：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	10,003.74	10,003.74	0.00	10,003.74	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	1,059.74	1,059.74	0.00	1,059.74	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,059.74	1,059.74	0.00	1,059.74	0.00
2082201			移民补助	0.00	943.86	943.86	0.00	943.86	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	115.88	115.88	0.00	115.88	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00
229			其他支出	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00


注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表

财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开08表
编制单位：南昌市新建区水利局(本级）				2022年度		金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.00	48.47	48.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	53.00	47.69	47.69
（1）公务用车购置费	4	36.00	34.52	34.52
（2）公务用车运行维护费	5	17.00	13.17	13.17
3.公务接待费	6	17.00	0.78	0.78
（1）国内接待费	7	────	────	0.78
其中：外事接待费	8	────	────	0.00
（2）国（境）外接待费	9	────	────	0.00
二、相关统计数	10	────	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	11	────	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	────	────	0
3.公务用车购置数（辆）	13	────	────	2
4.公务用车保有量（辆）	14	────	────	6
5.国内公务接待批次（个）	15	────	────	12
其中：外事接待批次（个）	16	────	────	0
6.国内公务接待人次（人）	17	────	────	116
其中：外事接待人次（人）	18	────	────	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	────	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	────	────	0
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市新建区水利局(本级）

2022年度

金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计29712.91万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计29712.91万元，上年未单独做本级决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入29712.9万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计29712.91万元，其中本年支出合计29712.91万元，上年未单独做本级决算。

本年支出的具体构成为：基本支出983.9万元，占3.31%；项目支出28729.02万元，占96.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为29712.91万元，决算数为29712.91万元，完成年初全面预算的100%。其中：

（1）社会保障和就业支出年初预算数为 1118.34万元，决算数为1118.34万元，完成年初预算100%。

（2）卫生健康支出年初预算数为44.32万元，决算数为44.32万元，完成年初预算100%。

(3)节能环保支出年初预算数为650万元，决算数为650万元，完成年初预算100%。

（3）城乡社区支出年初预算数为2410万元，决算数为2410万元，完成年初预算100%。

（4）农林水支出年初预算数为18919.62万元，决算数为18919.62万元，完成年初预算100%。

（5）住房保障支出年初预算数为36.32万元，决算数为36.32万元，完成年初预算100%。

（6）其他支出年初预算数为 6534.3万元，决算数为6534.3万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出983.9万元，其中：

（一）工资福利支出773.57万元，上年未单独做本级决算。

（二）商品和服务支出201.21万元，上年未单独做本级决算。

（三）个人和家庭补助支出9.11万元，上年未单独做本级决算。

（四）资本性支出0万元，上年未单独做本级决算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70万元，决算数为48.47万元，完成预算的 69.24%，上年未单独做本级决算，本次决算三公经费数据含新建区水行政综合执法大队数据。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较上年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为 0.78万元，完成预算的4.59%，其中国内接待批次12批，人数116人。上年未单独做本级决算。本次决算三公经费数据含新建区水行政综合执法大队数据。

（三）公务用车购置及运行维护费支出47.69万元，其中公务用车购置年初预算数为36万元，决算数为34.52万元，完成预算的95.89%，公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为13.17万元，完成预算的77.47%，上年未单独做本级决算，本次决算三公经费数据含新建区水行政综合执法大队数据。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出201.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年未单独做本级决算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额47.05万元，其中：政府采购货物支出47.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 47.5 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车6辆主要是日常水利检查公务用车，含水行政综合执法大队用车3辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金82381.25万元，占项目支出总额的100%。

组织对24个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82382.25万元，政府性基金预算支出0万元。项目全年执行数22530.91万元。预算执行率27.34。预算的项目主要为南昌市水利局（本级）项目预算82382.25万元，按照相关规划或实施方案，开展水利工程建设，对国有中型水库5座、国有堤防11座、小型堤防维养及标准化32座,国有堤防长度166.76KM,小型堤防长度176.16km的水利工程进行维修养护。加强水利灾后薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经自评，满分100分，自评平均得分95分。从指标得分情况看，2022年项目基本达到项目预期建设目标。我单位通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。绩效评价结果作为2023年安排预算的依据，并在水利局单位门户网站进行公开。

项目支出绩效评分表

		公开10表
编制单位：南昌市新建区水利局(本级）	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	6
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

部门评价评分表
项目名称	水利工程建设
主管部门	南昌市新建区水利局			项目实施单位				南昌市新建区水利局（本级）
项目负责人	熊晓勇			联系电话				83752904
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）	50000		实际到位资金（万元）		15000	实际使用性况（万元）			3907.7318
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市县财政	50000		市县财政		15000
其他			其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		分值		得分
决策	40	项目立项		8	立项依据充分性		4		4
					立项程序规范性		4		4
		绩效目标		8	绩效目标合理性		4		4
					绩效指标明确性		4		4
		资金投入		8	预算编制科学性		4		4
					资金分配合理性		4		4
过程		资金管理		8	资金到位率		4		4
					预算执行率		4		4
		资金管理		2	资金使用合规性		2		2
		组织实施		6	管理制度健全性		3		3
					管理执行有效性		3		3
产出	60	产出数量		8	项目完成率100%		8		4
		产出质量		8	项目验收合格率100%		8		8
		产出时效		6	项目完成及时率100%		6		3
		产出成本		6	项目成本控制数		6		3
效益		经济效益
		社会效益		8	保证防汛安全		8		8
		环境效益		8	提升河湖水生态环境		8		8
		可持续影响		8	项目影响时间持久		8		8
		满意度		8	社会公众或服务对象满意度		8		8
总分	100			100			100		90
评价等次	优√ 良¨ 中¨ 差¨
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

部门评价评分表
项目名称	小型水库和堤防维修养护
主管部门	南昌市新建区水利局			项目实施单位				南昌市新建区水利局（本级）
项目负责人	程鹏飞			联系电话				83752904
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）	140		实际到位资金（万元）		140	实际使用性况（万元）			140
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市县财政	140		市县财政		140
其他			其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		分值		得分
决策	40	项目立项		8	立项依据充分性		4		4
					立项程序规范性		4		4
		绩效目标		8	绩效目标合理性		4		4
					绩效指标明确性		4		4
		资金投入		8	预算编制科学性		4		4
					资金分配合理性		4		4
过程		资金管理		8	资金到位率		4		4
					预算执行率		4		4
		资金管理		2	资金使用合规性		2		2
		组织实施		6	管理制度健全性		3		3
					管理执行有效性		3		3
产出	60	产出数量		8	项目完成率100%		8		8
		产出质量		8	项目验收合格率100%		8		8
		产出时效		6	项目完成及时率100%		6		6
		产出成本		6	项目成本控制数		6		6
效益		经济效益
		社会效益		8	保证防汛安全		8		8
		环境效益		8	提升河湖水生态环境		8		8
		可持续影响		8	项目影响时间持久		8		8
		满意度		8	社会公众或服务对象满意度		8		8
总分	100			100			100		100
评价等次	优√ 良¨ 中¨ 差¨
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

（三）部门评价项目绩效评价结果。

经自评，满分100分，自评平均得分94.77分。从指标得分情况看，2022年项目基本达到项目预期建设目标。我单位通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	①目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3.立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4.是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5.是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
	项目立项	立项程序规范性	3	1.是按照规定的程序申请设立； 2.文件、材料是否符合相关要求； 3.是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	1.是否有绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	0
	资金管理	资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	5	1、是否制定了相应的财务管理制度（1分）； 2、财务管理制度是否合法、合规、完整（1分）；3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分） 4、是否建立了项目法人制（1分）； 5、是否建立配套的运行管理制度（1分）	5
	组织实施	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	产出数量	项目实际完成1，项目计划数1，完成率100%	10	项目实际完成数/项目计划数*100%，100%得满分，80-99%得12分，60-79%得10分，60%以下不得分。	10
	产出质量	项目验收合格1，项目参与验收1，合格率100%	10	项目验收合格数/项目参与验收数*100%，100%得满分，有一个项目不合格扣1分扣完为止。其中验收依据竣工验收鉴定书。	10
	产出时效	2022年年底前完成	10	按施工合同要求完成项目，并投入使用。	10
	产出成本	成本控制在概算批复	10	成本控制在概算批复内得满分，预算不超过20%（含）得5分，预算超过20%不得分。	10
效益	经济效益
	社会效益	是否减少洪水灾害、改善人民生活条件	4	是	3.77
	生态效益	是否创造良性的生态环境	4	改善生态环境及水环境	2
	可持续效益	项目持续发挥作用的期限	4	≥20年	4
满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	4	现场访谈表调查表，满意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	4
总分					94.77

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　（二）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　（三）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　（四）四水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

　　（五）水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　（六）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　（七）水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

　　（八）水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

　　（九）水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

　　（十）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　（十一）抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　（十二）农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　（十三）水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

　　（十四）信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

　　（十五）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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索引号：	e507349--2023-0098	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区水利局	生成日期：	2023-09-01
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开