南昌市新建区发展和改革委员会2018年部门预算

目    录

第一部分  新建区发改委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分  新建区发改委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新建区发改委2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　第四部分 名词解释

第一部分  新建区发改委概况

一、新建区发改委主要职责

区发改委属区人民政府工作部门，职能主要有：

1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。
　　2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。
　　3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。
　　4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

内设机构有：办公室、综合科、工交基建科、农经科、设审科、价格科、收费管理科和行政审批服务科。

二、新建区发改委基本情况　

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 9个，包括：区发改委、区价格监督检查局、区价格成本调查队、区经济信息中心、区鄱湖办、区重点办、区价格认证中心、区价格调节基金征管办公室、区年审办。

第二部分新建区发改委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

本部门2018年预算收入总计1398万元。其中：财政拨款收入 1268万元，上年结转130万元，包括财政拨款结余130万元。

（二）、支出预算情况

2018年区发改委支出预算总额为1268万元，比上年增加37.71万元，增长38.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1268万元，占支出预算总额的100%，工资福利支出872万元，商品和服务支出396万元，对个人和家庭补助支出0.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1137万元，其中行政运行857万元，占支出预算总额的75%。其他发展与改革事务支出23万元，占支出预算总额的2%，物价管理257万元，占支出预算总额的23%.

按支出经济分类划分：工资福利支出872万元，占支出预算总额的68.77%；商品和服务支出396万元，占支出预算总额的31.23%；对个人和家庭的补助0.2万元。

（三）、财政拨款支出情况

2018年区发改委财政拨款支出预算256.71万元，占支出预算总额的61.6%，具体支出情况是：工资福利支出159.75万元，占财政拨款支出62%，商品和服务支出72.82万元，占财政拨款支出28%，对个人和家庭补助支出24.14万元，占财政拨款支出10%。

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1268万元，其中：一般公共服务支出1137万元，社会保障和就业支出60万元，医疗卫生与计划生育支出36万元，住房保障支出35万元。

（四）、政府性基金情况

2018年我单位没有政府性基金预算安排。

（五）财政拨款结余说明

上年度财政拨款结余130万元，具体结余情况是：主要是工作经费结余。

（六）、政府采购情况

2018年政府采购预算60万元，比上年增加了49万元，主要是单位上的一些专用工具、办公家具、电脑等达到工作使用年限，先做好预算准备。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为870万元，增加的原因主要是2018年经费预算重新调整了一些经费的功能科目。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018度“三公”经费支出年初预算数为 9.5万元。 其中：公务接待费支出预算数为9.5万元。

与去年相比，下降了77%，一方面是因为取消了公务用车，公务用车购置及运行维护费支出，另一方面是因为明确了公务接待费用支出范围，所以2018年预算下降幅度比较大。

第三部分  南昌市新建区发改委2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表