南昌市新建区发展和改革委员会2023年本级预算

目   录

第一部分 南昌市新建区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分南昌市新建区发展和改革委员会2023年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》   

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分南昌市新建区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市新建区发展和改革委员会概况

一、新建区发改委主要职责

区发改委属区人民政府工作部门，职能主要有：

1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。

2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。

3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。

4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

二、机构设置及人员情况

内设机构有：办公室、综合股、工交基建股、农经股、设审股、价格股、收费管理股、粮食股。纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：区发改委和区价格认认定监测中心。

纳入2023年预算编制人数39人，其中行政编制人数13人，全部补助事业编制人数18人，自收自支事业编制人数8人，实有人数39人。

第二部分 南昌市新建区发展和改革委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入总计1787.59万元。其中：财政拨款入 1287.59万元，其他收入500万元，较上年预算安排增加21.2万元，增加1.20%，主要原因是2023年其他收入将增加原粮食局下属企业拆迁补偿款。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为1787.59万元，较上年预算安排增加21.2万元，增加1.20%。其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出1658.18万元，其中行政运行953.18万元，占支出预算总额的53.32%；其他发展与改革事务支出705万元，占支出预算总额的39.44%；社会保险和就业支出54.08万元，占预算总额3.02%；卫生健康支出34.60万元，占预算总额1.94%；住房保障支出40.73万元，占预算总额2.28%。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算1787.59万元，占支出预算总额的100%，基本支出719.59万元，包括工资福利支出469.30万元，占财政拨款支出26.25%，商品和服务支出22.19万元，占财政拨款支出1.24%，对个人和家庭补助支出228.11万元，占财政拨款支出12.76%；项目支出1068万元，占财政拨款支出59.75%。

本部门2023年度财政拨款支出年初预算数为1787.59万元，其中：一般公共服务支出1658.18万元，其中行政运行953.18万元；其他发展与改革事务支出705万元；社会保险和就业支出54.07万元；卫生健康支出34.61万元；住房保障支出40.73万元，占预算总额。

（四）政府性基金情况

2023年我委没有政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营情况

 2023年我委没有国有资本经营预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算363万元，比2022年预算下降40万元，下降9.93%。主要是由于压缩行政运行支出，过紧日子。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额25.7万元，其中：政府采购货物预算25.7万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我委没有车辆。2023年没有安排购置车辆预算。

（九）项目情况说明

1.重点公共建设项目管理中心

1）项目概述：为贯彻落实省委、市委关于重大重点项目建设工作的方针政策和决策部署，助推我区经济高质量跨越式发展，急需成立一个专门的机构，高质量、高效率地推进全区项目建设。

2）立项依据：点项目是撬动经济发展的总开关，是牵动全局工作的“牛鼻子”，高质量的项目建设是推动全区经济社会又好又快发展的基本途径。近年来，省委省政府、市委市政府提出实施“项目大会战”专项行动，以大项目引领大投资，以大投资带动大发展，以更高站位、更大力度、更实举措，高质量高效率推进项目建设，掀起了项目建设的新热潮。3) 实施主体：南昌市新建区发展和改革委员会

4) 实施方案：中心设立3个内设机构：综合股。负责中心政务日常工作的综合协调和督促检查；承担信息、安全、机要、保密、政务公开、后勤保障等工作。项目规划股。谋划全区重点项目，拟定项目建设年度计划，参与全区重大项目论证工作；建立区重大重点项目库和政府投资项目库、备选项目储备库、集中开工项目库。对全区重点项目选定、策划、储备、立项、评估等进行服务指导。指导乡镇、相关单位、企业开展重大重点项目申报工作。项目推进股。为全区重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导；为全区重点项目提供审批代办服务，协助项目建设单位办理各项手续。统计分析全区重点项目相关数据，跟踪、分析项目建设管理运行情况，建立项目建设管理预警机制，并向区委、区政府提出建议；协助区委、区政府开展项目督查工作，做好上级重大重点项目督查对接协调工作。统筹协调解决全区重点项目建设过程中存在的困难和问题，负责重大重点项目考评考核工作。

5) 实施周期：2023.1.1-2023.12.31

6) 年度预算安排：120万元

7) 绩效目标：编制全区重大重点项目中长期规划和年度计划，建立省、市、区重大重点项目库和区政府投资项目库、备选项目储备库、集中开工项目库；指导乡镇、相关单位、企业开展重大重点项目申报工作；加强重大重点项目建设管理，负责重大重点项目督查、跟踪推进、考评考核，协助区委、区政府开展项目督查工作，参与重大重点项目招标投标管理和竣工验收，做好上级重大重点项目督查对接协调工作，协调解决重大重点项目建设管理存在的困难和问题，负责重大重点项目考评考核工作；加强项目建设管理政策、法规研究，牵头制定和兑现项目建设支持政策措施，提供项目政策、法规咨询服务；跟踪、分析项目建设管理运行情况，建立项目建设管理预警机制，及时提出加强项目建设管理对策意见建议；加强本单位信息、安全、机要、保密、政务公开、后勤保障等工作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年我委“三公”经费一般公共预算安排4万元。其中：公务接待费4万元，比上年减少0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指政府单位提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指政府单位在社会保障和就

业方面的支出。

（三）卫生健康支出：指政府单位卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：指政府单位用于住房方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。