民政部门2017年度部门决算（草案）

目     录

第一部分  民政部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  民政部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  民政部门2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  民政部门概况

一、部门主要职能

1、基本职能：南昌市新建区民政局是新建区民政工作管理机关。其主要职责：负责全区社团、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责全区退役士兵、复员士官安置及军队离退休干部的接收安置工作；负责全区自然灾害救助、城乡社会救助工作；负责全区城乡基层政权建设、社区建设、行政区划工作；主管全区社会福利、福利彩票发行工作；负责全区老龄工作、婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记管理、救助管理工作；负责全区水库移民、地名命名和更名事项；负责民政事业计划财务、统计工作，监督民政事业经费的使用和管理；承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个，包括：新建区民政局。

本部门2017年年末编制人数  45 人，其中行政编制  13人，事业编制 32  人；年末实有人数  63 人，其中在职人员45  人，离休人员  1人，退休人员  17 人。

第二部分民政部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 5970万元，其中上年结转和结余 412 万元，较上年增长19.71%；本年收入合计 5558 万元，较上年增长11.45  %，主要原因是：政府加大了民生资金支出力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5558 万元，占 100 %；事业收入   万元，占  %；事业单位经营收入   万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入   万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  5970  万元，其中本年支出合计 5475  万元，较上年增长9.76  %，主要原因是：政府加大了民生资金支出力度；年末结转和结余 495 万元，较上年增长20.15%，主要原因是：项目资金未决算。

本年支出的具体构成为：基本支出 3959  万元，占 66.31 %；项目支出1516 万元，占 33.69  %；事业单位经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为  5475 万元，决算数为 5475 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：政府加大了民生资金支出力度。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出初预算数为4769万元，决算数为 4769万元，完成年初预算的 100 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为104万元，决算数为 104万元，完成年初预算100 %；农林水支出年初预算数为464 万元，决算数为464万元，完成年初预算100 %；住房保障支出年初预算数为26  万元，决算数为 26 万元，完成年初预算100 %；其他支出年初预算数为111  万元，决算数为 111万元，完成年初预算100 %；。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 703 万元，较上年增长4.3  %，主要原因是：人员待遇提标；商品和服务支出 181万元，较上年下降67.45  %，；对个人和家庭补助支出 3075 万元，较上年增长158.83 %，主要原因是：乡镇民政资金通过本部门支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  9.6 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的2 %，决算数较上年下降 97.75 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为 万元，完成预算的%，决算数较上年下降  %。主要原因是：。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.6  万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的2 %，决算数较上年下降97.75 %。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 102  万元，较上年下降12.8 %，主要原因是：厉行节约。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 101.55 万元，其中：政府采购货物支出 101.55 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 101.55 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 101.55 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2017年开展了医疗救助、孤儿基本生活补助、安置优抚、城乡低保资金绩效评价，从项目的绩评评分表指标评价情况可看出，在项目的四个细分指标中项目产出、项目效果均能得到高分，说明我区社会救助的社会效果还是比较好的，给困难群众带去了实实在在的好处，发挥了财政专项资金的社会效益 。                  

  第三部分  民政部门2017年度部门决算表

（详见附件）

第四部分  名词解释

    1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2、其它民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

   3、老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

   4、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

   5、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对复合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

   6、自然灾害生活救助：反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

   7、流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出。

   8、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

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