南昌市自然资源局新建分局2020年度部门决算

目    录

第一部分 南昌市自然资源局新建分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市自然资源局新建分局概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻执行国家自然资源工作方针政策和法律法规，拟定自然资源发展战略、规划并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。

（二）、负责规范自然资源管理秩序。

（三）、负责优化配置自然资源。

（四）、负责规范自然资源权属管理。

（五）、负责保护耕地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）、负责及时准确提供土地利用各种数据。

（七）、负责节约集约利用土地资源。

（八）、负责规范自然资源市场秩序。

（九）、负责矿产资源开发管理。

（十）、负责地质灾害防治和地质环境保护。

（十一）、负责协调、指导和监督地质灾害防治。

（十二）、负责依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十三）、负责推进自然资源科技进步，组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。

（十四）、负责涉及自然资源信访案件的调查处理，指导乡（镇）国土资源信访工作。

（十五）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共16个，包括：南昌市国土资源局新建分局松湖中心所、南昌市国土资源局新建分局流湖中心所、南昌市国土资源局新建分局西山中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎中心所、南昌市国土资源局新建分局乐化中心所、南昌市国土资源局新建分局大塘坪中心所、南昌市国土资源局新建分局樵舍中心所、南昌市国土资源局新建分局联圩中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎工业园区中心所、南昌市国土资源局新建分局南矶管理所、南昌市国土资源局新建分局执法监察大队、南昌市新建区土地储备中心、南昌市新建区土地矿产交易服务中心、南昌市国土资源局新建分局土地开发整理中心、南昌市新建区土地管理勘察测量队、南昌市新建区不动产登记中心。

我单位编制数为166,在职人数为249人,离退休人数为1人.其中不动产编制数为10个,在职人数为34人,无退休人员;测量队编制数为8个,实有人数为59人,无退休人员。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计24382.77949万元，其中上年结转和结余657.53万元，较上年增长322%；本年收入合计23725.24945万元，较上年下降33.42%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入23725.24945万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计24382.77949万元，其中本年支出合计23712.837741万元，较上年下降32.33%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余669.941749万元，较上年下降10.06%，主要原因是：本年支出中有小部分专项属于跨年度付款。

本年支出的具体构成为：基本支出4349.82万元，占18.34%；项目支出19363.02万元，占81.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为7278.697771万元，决算数为24382.77949万元，完成年初预算的235%，主要原因是：本年实际支出数含购买耕地指标款项较大，并且为中途追加，并未计入年初预算中。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4349.82万元，其中：

（一）工资福利支出2229.94万元，较2019年增加16.15%，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出929.5万元，较2019年下降22.51%，主要原因是：相关专项申请专项经费导致机关运行经费增加了。

（三）对个人和家庭补助1033.73万元，较2019年上年增加577%，主要原因是：增加了退休人员遗属补助人员。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为145.45万元，决算数为208.22万元，完成预算的143%，决算数较上年增长43.16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长0%。主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为69.1万元，决算数为44.42万元，完成预算的64.28 %，决算数较上年下降24.68%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出163.79万元，其中公务用车购置年初预算数为万0元，决算数为141.15万元，决算数较上年增长141%。主要原因是：新增车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为76.35万元，决算数为22.65万元，完成预算的 29.67%，决算数较上年下降70.33%。主要原因是：根据厉行节约和八项规定的要求，燃油费有所节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费985.34万元，较上年下降5 %，主要原因是：根据厉行节约和八项规定，机关运行经费有所节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额144.83万元，其中：政府采购货物支出144.83万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共11辆车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，二级项目 个，共涉及资金15119.5028 万元，占一般公共预算项目支出总额的95 %。组织对2020年度进贤耕占指标 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.88%。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度开展整体绩效评价，自评达到良，总计85分。

评价情况如下：

第四部分  名词解释

土地整治，科目编码：2130602，科目名称：农业综合开发（土地整治）,说明：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)生活补助，（2）奖励金.(3)生产补贴，(4)住房公积金

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。