南昌市新建区不动产登记中心

2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区不动产登记中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区不动产登记中心部门概况

一、部门主要职能

负责不动产登记、办证的事务性和服务性工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

机构设置：中心内设综合股、一股、二股、抵押股、信息股共5个股室。

人员情况： 2022年中心编制数20人，其中：全额拨款事业编制15人、自收自支事业编制5人，年末在职实有人数33人，其中：全额拨款人员10人，自收自支事业人员23人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1484.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少236.31 万元，减少100%，主要原因是非税收入的减少；本年收入合计1484.97 万元，较2020年本年收入增加20.09 万元，增长1.37 %，主要原因是：财政拨款收入中人员经费的正常增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1484.97 万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1484.97 万元，其中本年支出合计 1484.97 万元，较2020年减少199.13 万元，下降11.82 %，主要原因是：响应区财政要求，过紧日子；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少17.18 万元，下降100 %，主要原因是：响应区财政要求，过紧日子。

本年支出的具体构成为：基本支出681.76 万元，占45.91 %；项目支出 803.21 万元，占54.09 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1059.02   万元（此数据为2021年预算公开表中其中一部分数据），决算数为1484.97 万元，完成年初预算的100 %。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为13.4 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：新增。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1484.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 566.7 万元，较2020年减少382.19  万元，下降40.28 %，主要原因是：响应区财政要求，过紧日子。

（二）商品和服务支出 907.58 万元，较2020年增加184.19 万元，增长25.46 %，主要原因是：增加了项目款的支付。

（三）对个人和家庭补助支出0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 10.69 万元，较2020年减少1.12 万元，下降9.48 %，主要原因是：固定资产折旧。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，其中：受疫情影响都没发生。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为8 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是受疫情影响没发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0  批，累计接待  0人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：受疫情影响没发生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是未安排车辆购置，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排车辆购置，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排车辆购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 115.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加14.24  万元，增长14.13 %，主要原因是：维护中心大厅正常运转相关费用增加，如：水、电、物业费用等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金803.21万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

为了做好本次绩效评价工作，区自然资源局新建分局成立了各项目绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

从评价情况来看：

一．“云平台”项目：

1.经济效益：通过不动产软件的运行及使用，对国土资源的数据在平台得到很好的运用，对节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

2.社会效益：在软件中可以实现全面查询及分析，使人员、房屋及土地在平台上实现查询等功能，对实现“两证合一”明确房屋的权属有重大意义；跟其他机关单位配合，如：税务、公积金、银行等单位进行资源共享，可以有效的促进社会的信息化。

3. 生态效益：新建区充分利用了国土、林业、环保、住建、旅游、水利、城建等各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，对其进行登记工作。

4.可持续影响：通过不动产云平台的运用，对登记、查询房屋的情况对执行政策有重要意义，避免出现分散登记制度下产权交叉或冲突，有效的保护了权利人的合法权益。

二．“自然资源基础数据全生命周期整合”项目：

1. 经济效益：通过收集、整理现有各部门的成果，达到资源共享的效果，节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

2. 社会效益：查清全区土地的面积、权属以及土地全生命周期，全面掌握土地的实时情况，对实现自然资源基础数据全生命周期有重大意义；将分散在各个部门的成果数据进行整合，建立一个完善的数据库。

3. 生态效益：新建区充分利用了各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，开展了自然资源基础数据全生命周期整合项目的工作。

4.可持续影响：通过自然资源基础数据全生命周期整合工作，查清全区土地的利用情况，为自然资源全面、全程的业务审批、综合监管和科学决策等提供数据基础，完善网络与安全保障体系，逐步实现数据资源、业务应用与服务的大集中，实现系统内各业务部门间的全面数据共享。

三．“互联网+不动产”项目：

1. 经济效益：通过不动产软件的运行及使用，对国土资源的数据在平台得到很好的运用，对节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

2. 社会效益：在软件中可以实现全面查询及分析，使人员、房屋及土地在平台上实现查询等功能，对实现“两证合一”明确房屋的权属有重大意义；跟其他机关单位配合，如：税务、公积金、银行等单位进行资源共享，可以有效的促进社会的信息化。

3. 生态效益：新建区充分利用了国土、林业、环保、住建、旅游、水利、城建等各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，对其进行登记工作。

4. 可持续影响：通过互联网+不动产登记平台的运用，对登记、查询房屋的情况对执行政策有重要意义，避免出现分散登记制度下产权交叉或冲突，有效的保护了权利人的合法权益

组织对我中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1484.97万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1. 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标：

一是加强组织领导。全面落实专项整治工作主体责任，做到思想认识到位、组织领导到位、工作落实到位。落实领导责任，把主体责任扛起来，充分发挥督导作用，结合实际科学统筹务求实效。

二是统筹协调，各部门通力配合。不动产登记中心主动与房管、林业、农业等相关部门部门沟通协调，做到各司其职、通力协作、合力推进，为房产交易，林业登记、农经权登记等相关工作开展创造良好的工作条件。同时积极与税务、法院等相关部门进行信息共享衔接工作，以不动产登记信息管理基础平台为依托，强化信息共享，方便群众办事。

三是为更加高效、便捷地服务群众，适应新形势、新任务的需要，将逐步建立不动产登记信息自动便民查询系统，实现网上预约、微信预约、缴费等便民服务。

四为做好农村不动产登记工作前期准备工作，制定具体工作实施方案，按照上级要求进度推进该项工作。

五是建立完善考核评价体系。把窗口作风建设纳入年度考核评价体系，建立完善考核评价办法，实施“一人一号”实名制工号管理制度，通过业务质检，实现业务办理可追溯，做到可量化、可操作、可比较。结合创建“示范窗口”活动，组织进行综合考评，及时指出存在问题，限期进行整改。

六是提高工作人员业务水平，合理充实人员。通过不动产专业技能学习、培训，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和中心支部党建工作，完善窗口各项规章制度，进行系统全面的思想、业务、综合素质学习培训，全面提高登记工作人员的综合素质。一方面通过精减流程、量化收件清单，明确办结时限，强化受理审查责任，全面压缩办理时限；另一方面增加丰富多彩的业余生活增强职工凝聚力和归宿感，努力让每一个职工都以“主人翁”的姿态，以“时不我待”的责任感和使命感营造高效廉洁干净担当的我区不动产登记工作氛围！

2.预算绩效管理开展情况：针对绩效工作首先从思想意识上强化、其次工作态度上认真、再次工作方法上改进，每年的九、十月份严格按照区财政预算要求，结合本单位实际对单位下年预算工作进行布置、申报、论证、编制，形成预算建议数报中心分管领导、中心主管领导审阅，并上报主管局汇总一并上报区财政审批。特别是对项目绩效，严格按照区财政绩效办要求，进行项目绩效的申请、项目绩效的论证，为项目资金的支付提供依据，最终形成项目绩效自评报告。在不断发现问题、不断改进问题，不断找差距、不断提升上做实，牢固树立“先绩效后预算”，促绩效工作的不断完善。

3.当年部门（单位）预算及执行情况。

(1).收入支出预算安排情况。

本部门2021年度财政安排收入预算1874.02万元，其他收入100万元，收入预算总计1974.02万元。财政拨款支出预算1974.02万元，支出预算总计1974.02万元。2020年度财政安排收入预算2109.14万元，收入预算总计2109.14万元。财政拨款支出预算2109.14万元，支出预算总计2109.14万元。与上年预算收支对比减少了135.12万元，下降了6.41%，主要体现在响应区财政要求，过紧日子上。

(2)收入支出预算执行情况。

本部门2021年度财政安排收入预算1874.02万元，其他收入100万元，收入预算总计1974.02万元。财政拨款支出预算总计1974.02万元，2021年决算收入为1484.97万元，决算支出为1484.97万元。收支预算执行率75.23%，2020年度财政安排收入预算2109.14万元，财政拨款支出预算2109.14万元。2020年决算收入为1464.88万元，收入执行率69.45%，决算支出为1684.1万元，支出执行率79.85%，与上年预算执行收入比较基本持平相差不大，支出预算执行上与上年比较相差199.13万元，下降了11.82%，积极响应了区财政要求，过紧日子。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（另详见公开）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“云平台”项目绩效自评得分为 93 分；“自然资源基础数据全生命周期整合”项目绩效自评得分为 89.5分；“互联网+不动产”项目绩效自评得分为 91分.全年预算数为1008万元，执行数803.21 万元，完成预算的 79.68 %。

项目绩效目标完成情况：

（一）主要问题及原因分析

1.新建区“互联网+不动产登记”项目存在的问题

（1）业务实际操作人员对系统功能不够熟悉。

（2）南昌市新建区互联网+不动产登记平台数据统计功能的准确性，结合实际业务进行改进。

2.新建区自然资源基础数据全生命周期项目存在的问题

1）共性问题

存在图形重叠和范围线偏移的问题，由于历史业务、档案等原因，无法判断是否为上下手业务关联或重复项目；部分档案内存在多个坐标系坐标，根据参数转换成2000国家坐标系后空间位置不一致。

2）特性问题

存在同一项目，在不同年份办理了非图形变更业务，但档案中图形的面积、形状一致，空间位置存在偏差的情况。

3.不动产云平台项目存在的问题

（1）云平台软件系统的访问速度不快。（2）云平台数据统计功能的准确性，结合实际业务进行改进。

（二）改进的方向和具体措施

1. 新建区“互联网+不动产登记”项目改进方向和具体措施

 针对业务实际操作性人员对系统功能不够熟悉的问题，加大培训力度，遇到问题时安排项目实施人员精准指导等。对于数据统计功能准确性的问题，采取多次测试语句查看问题，更改代码，进而针对此统计功能进行测试，并且根据前台业务人员的实际需求进行修改。

2. 新建区自然资源基础数据全生命周期项目改进方向和具体措施

针对共性问题：建立拓扑关系，并结合档案分析，若档案无问题，则修改拓扑错误，若档案存在问题，则初步判定为阶段数据重复；结合最新影像，用该项目其他业务流程的正确范围线替换偏移的范围线；

针对特性问题：根据档案结合影像，将偏移空间位置进行替换。

  3. 不动产云平台项目改进方向和具体措施

针对软件系统访问速度不快的问题，软件上升级系统，在硬件中替换了老化的网线及交换机等。对于数据统计功能准确性的问题，采取多次测试语句查看问题，更改代码，进而针对此统计功能进行测试，并且根据前台业务人员的实际需求进行修改。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

整体支出绩效自评得分87分，根据区财政最终批复预算数向相关科室传达，并上报主管局一起在区政府网站上公开。

第四部分  名词解释

其他自然资源事务支出，科目编码：2200199，主要反映不动产登记中心基本支出。

对个人和家庭补助：反映中心用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)生活补助，（2）奖励金.(3)生产补贴，(4)住房公积金

机关运行经费：是指中心的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公经费”：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：附件1 2021年度部门整体支出绩效自评表9.11 附件2 项目支出绩效自评表（互联网+不动产登记） 附件3 项目支出绩效自评表（全生命周期） 附件4 项目支出绩效自评表（云平台）