南昌市新建区不动产登记中心2023年部门预算

目   录

第一部分 南昌市新建区不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市新建区不动产登记中心2023年部门预算情况说明 

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌市新建区不动产登记中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区不动产登记中心概况

一、  部门主要职责

负责全区不动产登记、办证的事务性和服务性工作。

二、 部门2023年主要工作任务

在上级部门的正确领导下，在中心全体干部职工的共同努力下，我中心努力克服困难、着力破解难题，积极做好我区登记工作。通过简化审批手续、优化办事流程，不断提升登记财产便利度，扎实有序推进不动产登记工作，2023年工作将继续：

（一）多维服务满足企业、群众所需，提高登记便利度。

（二）探索推行“一人一窗一机”模式。

（三）开展农房日常化工作。

三、部门基本情况

1.纳入本套部门预算编制范围的二级预算单位共1个。

2.机构设置：中心内设综合股、一股、二股、抵押股、信息股共5个股室。

人员情况： 2023年中心编制数20人，其中：全额拨款事业编制15人、自收自支事业编制5人，年末在职实有人数33人，其中：全额拨款人员10人，自收自支事业人员23人，另外退休1人。

第二部分 南昌市新建区不动产登记中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排部门收入预算438.55万元，其中财政拨款（补助）353.55万元，纳入预算管理其他收入85万元。较上年预算安排减少了610.18万元，主要体现在非税收入预算未纳入其中。

（二）支出预算情况

 2023年我单位支出预算总额438.55万元，其中：工资福利支出140.62 万元，占支出预算总额32.06 %，，商品和服务支出1.93万元，占支出预算总额的0.44%。项目支出296万元（内含85万元其他资金），占支出预算总额的67.5%。较上年预算总支出减少了610.18万元，主要体现在非税收入预算未纳入其中。

（三）财政拨款支出情况

2023年我单位财政拨款支出预算总额为353.55万元，其中：工资福利支出140.62万元，占支出预算总额39.77%，商品和服务支出1.93万元，占支出预算总额的0.55%，项目支出211万元，占支出预算总额的59.68%。较上年财政拨款预算总支出减少了610.18万元，主要体现在非税收入预算未纳入其中。

（四）政府性基金情况

2023年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1.93 万元，比2022年预算减少87.34万元， 下降 97.84  %，下降的原因是：非税收入预算未纳入其中。

其中：工会经费0.79万元，福利费0.1万元，其他商品和服务支出1.04万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0个。

（九）项目情况说明

见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年减8万元，主要原因是：非税收入预算未纳入。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元 ，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分 南昌市新建区不动产登记中心2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

一般财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

其他收入：指其他资金。（项目保证金等）

各部门结合实际进行解释。

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）  教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）  上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）  使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。工资福利支出：反映单位开支的在职人员、社购人员和临时人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭补助支出，反映行政单位用于对个人和家庭的补助支出。

基本公共支出，反映单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，公务接待费等公共支出。

三、部门涉及的专业名词

无