南昌市自然资源和规划局新建分局2023年度部门预算说明

（部门）

目    录

第一部分  南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2023年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、财政拨款支出预算情况说明

四、政府性基金情况说明

五、机关运行经费等重要事项说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、 政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

第三部分  南昌市自然资源和规划局新建分局2023年度部门预算表

一、 收支预算总表

二、 单位收入总表

三、 单位支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

   第四部分   名词解释

第一部分南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织落实地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责全区存量房交易工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、推进自然资源领域科技发展。

15、根据授权对各乡镇落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规情况进行督察。

16、负责全区《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、市政类建设项目的行政许可。

17、负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

18、按照中央、省、市的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

19、全区自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，各乡（镇）国土中心所、管理所由南昌市自然资源和规划局新建分局派驻。

20、完成区委、区政府和市自然资源局党组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市自然资源和规划局新建分局(本级) 、南昌市新建区不动产登记中心、南昌市自然资源和规划局新建分局事务服务中心。南昌市自然资源和规划局新建分局(本级)人员编制数行政编17个，事业编43个，实际在编人数行政编15人，事业编55人，退休人员28人。

南昌市新建区不动产登记中心机构设置：中心内设综合股、一股、二股、抵押股、信息股共5个股室。人员情况： 2023年中心编制数20人，其中：全额拨款事业编制15人、自收自支事业编制5人，年末在职实有人数33人，其中：全额拨款人员10人，自收自支事业人员23人，另外退休1人。

南昌市自然资源和规划局新建分局事务服务中心机构情况：编制人数88人，实有人数113人，在校人数0人。2021年由新建区土地管理勘察测量队、新建区城乡规划设计院、新建区国土资源局松湖中心所、新建区国土资源局流湖中心所、新建区国土资源局西山中心所、新建区国土资源局长域中心所、新建区国土资源局大塘坪中心所、新建区国土资源局联圩中心所、新建区农业区划委员会办公室、新建区国土资源局土地开发整理中心合并整合组成。人员情况：事务服务中心为南昌市自然资源局新建分局下属管理的副科级公益一类事业单位，在职人员113名，设主任1名。

第二部分  南昌市自然资源和规划局新建分局2023年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

本部门2023年度总收入5981.92万元，其中财政安排收入预算3696.92万元，财政拨款收入3696.92元。另其他收入2285万元。  

二、支出预算情况说明

本部门2023年度支出预算总计5981.92万元，基本支出2415.92万元(2023年财政拨款支出含其他资金的支出预算)，占支出预算总额的40.39%，其中：工资福利支出2096.27万元，占支出预算总额35.04%，对个人和家庭补助支出100.23万元，占支出预算总额的1.7%；项目支出3566万元，占支出预算总额的59.61%。

三、财政拨款支出情况说明

本部门2023年度支出预算总计3696.92万元，基本支出2415.92万元(2023年财政拨款支出含其他资金的支出预算)，占支出预算总额的65.35%，其中：工资福利支出2096.27万元，占支出预算总额56.7%，对个人和家庭补助支出100.23万元，占支出预算总额的2.7%；项目支出1281万元，占支出预算总额的34.65%。

四、 政府性基金情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、机关运行经费等重要事项说明

本部门2023年度机关运行经费914.67万元，根据预算一体化的预算编制的要求作为其他运转类在项目支出中反映。

六、2023年“三公”经费预算说明

本部门2023年度“三公”经费支出年初预算数为47.20万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，主要原因是：厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出37.20万元，主要原因是：事务服务中心使用公务用车。

七、政府采购情况说明

2023年本部门预算安排政府采购141.99万元。

其中：货物预算141.99万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，事务服务中心一般公务用车13辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

 第四部分   名词解释

自然资源海洋气候等支出/自然资源事务支出/行政运行，反映自然资源管理部门的基本支出。