南昌市自然资源和规划局新建分局事务服务中心2023年度部门预算说明

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

   二、部门主要任务

   三、部门基本情况

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

 第三部分  2023年度部门预算表

一、《 收支预算总表》

二、  《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、  《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算总表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市自然资源和规划局新建分局

事务服务中心概况 

一、部门主要职责

我部门（事务服务中心）贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的统一领导，主要职责是：

协助完成辖区内国土空间规划，辅助国土空间用途管制，负责协助推进土地转用及征收。推进自然资源开发利用巡查监管等事务性工作。

 二、部门2023主要工作任务

我部门（事务服务中心）2023年的主要工作是协助国土空间规划和管制，推进土地转用和征收。依据卫片对本级行政区域的土地利用情况开展执法检查。通过对卫片监测所反映土地利用发生的变化和情况进行检查，掌握该行政区域的新增建设用地和自然资源勘查开采情况，发现、制止并查处违法用地和违法勘查等行为。负责土地开发整理后备资源的调整研究和评价，专项规划和项目布局研究。根据土地利用总体规划和土地开发整理规划编制土地开发整理项目实施计划。

   三、部门基本情况

    1、机构情况：我部门（事务服务中心）编制人数88人，实有人数113人，在校人数0人。2021年由新建区土地管理勘察测量队、新建区城乡规划设计院、新建区国土资源局松湖中心所、新建区国土资源局流湖中心所、新建区国土资源局西山中心所、新建区国土资源局长域中心所、新建区国土资源局大塘坪中心所、新建区国土资源局联圩中心所、新建区农业区划委员会办公室、新建区国土资源局土地开发整理中心合并整合组成。

2、人员情况： 我部门（事务服务中心）为南昌市自然资源局新建分局下属管理的副科级公益一类事业单位，在职人员113名，设主任1名。

第二部分  2023年度部门预算情况说明 

一、部门预算收支情况说明    

（一）收入预算情况

2023年本部门收入预算总额为2486.01万元，其中：财政拨款收入1486.01万元，占预算总额59.77%，其他收入1000万元，占预算总额的40.23%。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额2486.01万元。

其中:按支出项目类别划分：基本支出1136.01万元，包括社会保障和就业支出111.79万元、卫生健康支出60.24万元、自然资源海洋气象等支出881.41万元、住房保障支出82.57万元；项目支出1350万元，包括自然资源海洋气象等支出1350万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出943.27万元，占支出预算总额的37.94%;商品和服务支出136.39万元，占支出预算总额的5.49%;资本性支出56.35万元，占支出预算总额的2.27%

（三）财政拨款支出情况说明

2023年本部门财政拨款支出总计1486.01万元。一般公共预算拨款支出1486.01万元，占支出总额的100%。

其中，社会保障和就业支出111.79万元，占总额的7.52%，卫生健康支出60.24万元，占总额的4.05%，自然资源海洋气象等支出1231.41万元，占总额的82.87%，住房保障支出82.57万元，占总额的5.56%。

（四）政府性基金情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项说明

2023年本部门支出预算总额192.74万元，其中商品和服务支出136.39万元，其他资本性支出56.35万元

（七）政府采购情况说明

2023年本部门预算安排政府采购60.85万元。

其中：货物预算60.85万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

二、“三公”经费预算说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排37.20万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费37.20万元，公务用车购置费0万元。

 第三部分 事务服务中心2023年度部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。