南昌市新建区城市管理局

部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区城市管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区城市管理局部门概况

一、部门主要职能

南昌市新建区城市管理局主要负责区城市政公用、环境卫生、公共照明、园林绿化、车辆停放管理、数字城管、城区一、二级排水主（涵）管等设施、设备的管护、维修；负责乌沙河风景区（含礼步湖公园、心怡广场）的综合管理；担燃气行业综合协调、检查工作；负责农村垃圾处理、农村垃圾工程设备、清洁工程、南矶乡清洁工程管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10个二级单位，包括：南昌市新建区城市管理局（机关）含南昌市新建区农村清洁工作领导小组办公室、南昌市新建区城市管理综合执法大队（南昌市新建区城市建设管理监察综合大队）、南昌市新建区市容和环境卫生管理所、南昌市新建区市政管理所、南昌市新建区园林绿化管理所、南昌市新建区路灯管理所、南昌市新建区城市公园广场管理处、南昌市新建区车辆停放管理中心、南昌市新建区城区排涝与污水处理管理所。

本部门2021年年末编制人数 319 人，其中行政编制10人，事业编制236人，自收自支编制73人；年末实有人数443人，其中全额财政补助在职人员233人，自收自支在职人员73人，退休人员137人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计72,204.19万元(其中年初结转和结余14,414.64万元)，较2020年增加（减少）10082.95万元，增长（下降）16.23%；本年收入合计57,789.55万元，较2020年增加（减少）-203.51万元，增长（下降）-0.35%，主要原因是：城市管理项目缩减。本年收入的具体构成为：财政拨款收入57,789.55万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计72,204.19万元，其中本年支出合计72,204.19万元，较2020年增加（减少）20,081.27万元，增长（下降）38.53%，主要原因是：加快项目建设资金拨付；年末结转和结余0.00万元，较2020年增加（减少）-14,414.64万元，增长（下降）-100%，主要原因是：财政预算一体化改革；加收结算进度。

本年支出的具体构成为：基本支出5,708.98万元，占8%；项目支出66,495.22万元，占 92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为42,231.20万元，决算数为72,204.19万元，完成年初预算的170.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，决算数为9.8万元，主要原因是：区组织部下拨基层党建奖补资金。

（五）教育支出年初预算数为0.00万元，决算数为19.78万元，主要原因是：增心怡广场足球场维护。

（八）社会保障和就业支出年初预算数为291.5万元，决算数为313.74万元，完成年初预算的107.63%，主要原因是：人员增加。

（九）卫生健康支出初预算数为239.73万元，决算数为259.73万元，完成年初预算的108.34%，主要原因是：人员增加。

（十）节能环保支出初预算数为0.00万元，决算数为5192.53万元，主要原因是：农村清洁工作功能科目代码调整。

（十一）城乡社区支出初预算数为36909.12万元，决算数为45807万元，完成年初预算的124%，主要原因是：区城市管理项目增加。 

（十二）农林水支出初预算数为4588.16万元，决算数为1166.92万元，完成年初预算的25.43%，主要原因是：农村清洁工作功能科目代码调整。

（十九）住房保障支出初预算数为202.7万元，决算数为4234.69万元，完成年初预算的2089.14%，主要原因是：增加区长堎镇老旧社区提升改造项目。

（二十三）其他支出初预算数为0.00万元，决算数为13779万元，主要原因是：增加区长堎镇老旧社区提升改造项目。   

（二十六）抗疫特别国债安排的支出初预算数为0.00万元，决算数为1421万元，主要原因是：增加区长堎镇老旧社区提升改造项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,708.98万元，其中：

（一）工资福利支出4967.9万元，较2020年增加（减少）  1745.98万元，增长（下降）54%，主要原因是：增加在职人员政府性奖励。

（二）商品和服务支出488.16万元，较2020年增加（减少）  29.72万元，增长（下降）6.48%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出252.92万元，较2020年增加（减少）154.15万元，增长（下降）64%，主要原因是：增加退休人员政府性奖励。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.60万元，决算数为0.00万元，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，主要原因是：没有发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.00万元，决算数为  0.00万元，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，主要原因是：没有发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有发生。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有发生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.60万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，主要原因是:没有公务用车，全年购置公务用车0.00辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.60万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，主要原因是:没有公务用车，年末公务用车保有0.00辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要原因是：无

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额6490.98万元，其中：政府采购货物支出2814.03万元、政府采购工程支出3129.55万元、政府采购服务支出547.4万元。授予中小企业合同金额6490.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5967.52万元，占政府采购支出总额的92%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

  八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是城市管理工作、工程管理和养护用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金  39,067.66万元，占一般公共预算项目支出总额的87.25%。    

组织对2021年度预算项目支出所有二级项目17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39,067.66万元，政府性基金预算支出27,427.55万元。

组织对南昌市新建区城市管理局（机关）含南昌市新建区农村清洁工作领导小组办公室、南昌市新建区城市管理综合执法大队（南昌市新建区城市建设管理监察综合大队）、南昌市新建区市容和环境卫生管理所、南昌市新建区市政管理所、南昌市新建区园林绿化管理所、南昌市新建区路灯管理所、南昌市新建区城市公园广场管理处、南昌市新建区车辆停放管理中心、南昌市新建区城区排涝与污水处理管理所10个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出44,776.64万元，政府性基金预算支出27,427.55万元。