2019年度绩效运行监控情况_预算决算

2019年度绩效运行监控情况

浏览量：
字体【大中小】

附件1:
2019年度绩效运行监控情况汇总表
主管部门（盖章）南昌市新建区市场监督管理局
序号	项目实施单位（科室）	项目名称	2019年度安排金额（万元）	2019年度上半年/前三季度支出金额（万元）
1	综合应急科	新建区创建食品安全示范城市经费	390	240.47
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
合计			390	240.47
注：1.此表格由主管部门填报盖章，须包含部门预算内的项目资金及追加的各项专项资金； 2.最后一列根据实际情况填写，如是上半年开展工作，则填写上半年支出金额，如是下半年开展工作，则填写前三季度支出金额； 3.支出金额是指由最终用款单位支出的金额； 4.2019年度安排金额包含年初预算安排额、上年结余结转额及追加追减额。

附件2：

绩效运行监控情况表

主管部门（盖章）南昌市新建区市场监督管理局

单位：万元

项目名称

新建区创建食品安全示范城市经费

上年度项目决算数

300

项目实施单位

综合应急科

联络人：

陈晓麟

联系电话：

13870890437

项目概况

为切实提升全区食品安全保障水平，全面推进国家食品安示范城市创建工作，建立覆盖区城市社区和农村的基层食品安全协管员队伍，确保全区食品安全状况总体平稳，食品安全群众满意度不断提升，根据《江西省人民政府关于进一步加强食品安全工作的若干意见》（赣府发[2016]33号）文件精神，经2017年区政府第9次常务会研究，由区财政每年在预算中安排支出创建食品安全示范城市专项经费。

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是　√　 □否 □无该项内容

是否实施政府采购

□是√　　 □否 □无该项内容

是否实行合同管理制

□是　√　 □否 □无该项内容

采购金额

采购金额　52.16　万元 □无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

洪食安办函[2018]13号

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

《新建区食品安全建设三年规划（2018-2020）》

具体工作措施

积极创新工作方式方法，突破难点、打造亮点，探索食品安全监管新模式、新机制和新举措，确保全区食品安全消费安全，确保食品安全群众满意度不断提升

半年度执行情况

Bitmap

全年资金安排额

上半年

前三季度

该空格填写资金总额

上半年已到位资金(万元)

到位率

实际支出资金(万元)

支出率

前三季度已到位资金(万元)

到位率

实际支出资金(万元)

支出率

资金总额 (=1+2+3)

年初预算安排

上年结余结转

追加追减资金

该部分填列实际支出金额，已拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额

该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额

其中：1.财政拨款

390

100%

240.47

61.65%

2.自有资金

其中：事业收入

经营性收入

3.其他

资金安排使用情况（万元）

分内容财政资金实际支出情况

序号

支出内容

全年资金安排额

上半年支出金额

上半年支出占全年计划比例

前三季度支出金额

前三季度支出占全年计划比例

食品检测购样费

130

71.31

54.85%

食品安全科普知识宣传经费

83.33%

基层食品协管员队伍建设及保障经费

200

119.16

59.58%

合计

390

240.47

61.65%

填报部门负责人：罗嗣际

填表人：王小金

附件3：

绩效目标执行情况及纠偏表
项目名称:新建区创建食品安全示范城市经费					主管部门（盖章）：
一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的目标值	本阶段应完成的绩效目标值	实际完成目标百分比或情况描述	执行偏差（可量化的尽量用数值表示）
产出目标	数量目标	建立食品安全协管员、信息员、监督员队伍	397（人）	397（人）	100%	0
		食品监督抽检工作	730	700（批次）	104.29%	+30
		食品安全科普知识宣传工作	210（次）	116（次）	181%	+94
	质量目标	乡镇、村（社区）食品安全协管员信息员队伍建设全覆盖	100%	100%	100%	0
		抽检合格率	97.50%	96%以上	101.56%	+1.5%
		乡镇、村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	100%	0
	时效目标	抽检工作完成率	100%	100%	100%	0
		资金到位率	100%	100%	100%	0
		资金使用率	100%	100%	100%	0
		宣传完成率	100%	100%	100%	0
	成本目标	基层食品协管员队伍建设及保障经费	119.16（万元）	100（万元）	120%	+19.16
		食品检测购样费	71.31（万元）	65（万元）	110%	+6.31
		食品安全科普知识宣传经费	50（万元）	30（万元）	167%	+20
效果目标	经济效益目标	罚没收入	91.79万元	40万元以上	230%	+51.79
	经济效益目标	问题食品投诉率	下降	明显下降	下降
	社会效益目标	消费信心	上升	上升	上升
	社会效益目标	市场经济秩序	上升	上升	上升
	环境效益目标	食安城创建知晓率	75%	85%以上	88.24%	-10%
	环境效益目标	食安城创建支持率	90%以上	90%以上	90%以上	0
	可持续目标	市场违法的威慑作用	加大	加大	加大
	可持续目标	消费安全感	增强	增强	增强
	服务对象的满意度目标	食品安全满意度	70%	80%以上	87.50%	-10%
存在的主要问题（分条描述清楚）		1.乡镇、村（社区)食品安全协管员、信息员队伍能力水平有待提高；2.群众对食品安全的满意度偏低。农村极偏远乡镇、村食品安全宣传氛围不浓；3.基层监管力量薄弱，食品安全隐患仍存在。
改进措施和有关建议（分条描述清楚）		1.加大食品安全协管员、信息员能力培训力度，开展实战演练，强化能力提升；2.加大农村食品安全宣传工作，持续开展“五十百千万”食品安全宣传进基层下乡镇活动，进一步增强广大群众食品安全责任意识和宣传氛围；3.进一步加大食品抽检和专项整治力度，严厉打击食品违法行为，切实提升广大群众的食品安全满意度。
其他需要说明的问题
填报部门负责人：		罗嗣际		填表人：	万雅萌

附件：

1、/xjqrmzf/file/UploadFiles/schzljdj/2019/7/201907231539567607.xls

2、/xjqrmzf/file/UploadFiles/schzljdj/2019/7/201907231540397908.xls

3、/xjqrmzf/file/UploadFiles/schzljdj/2019/7/201907231540525188.xls

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

索引号：	A25010-7765-0197-3729-2993-7740	主题分类：
发布机构：	新建区市场监管局	生成日期：	2019-07-23
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开