南昌市新建区农业技术推广中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 南昌市新建区农业技术推广中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用，则表头相应更改为“***单位”具体名称。
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区农业技术推广中心概况
一、部门主要职责
根据省委、省政府的有关文件规定，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业技术推广工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
1、承担全区水稻、油菜、蔬菜的基地项目建设，指导种植业资源的合理配置和产品质量的改善工作。
2、承担全区棉、麻、果树、花卉苗木、食用菌、药材等经济作物生产种植计划的落实，负责国家对经济作物优惠政策的落实，对全区经济作物进行技术指导等工作。
3、承担全区农作物病虫害预测预报，农业生物预警控制，农药残留检测，以及新农药、新技术推广等工作。
4、承担全区土肥技术推广，新型肥料试验示范，土壤肥料检测及地力检测，基本农田和耕地质量的监测。
5、承担推广农村户用沼气池、新型节能炉灶、太阳能设施等工作；负责组织开展全区绿色食品标志申报、年检等工作。
6、承担指导全区农业机械服务体系建设，组织开展农机化社会化服务；负责全区农机化技术推广和教育培训；负责农机维修行业服务；协助乡镇做好农机管理人员的管理，提高农机化作业水平；组织、维护农业机械跨行政区域进行农机联合作业等工作。
7、承担全区农机牌证管理，农机驾驶员考试、驾驶员年审，拖拉机及收割机挂牌办证工作。
8、承担全区农作物新品种区域试验、审定工作。
9、承担新型职业农民教育培训工作，负责全区农业科技教育、推广，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况工作
10、承担提供饲料、饲料添加剂的质量，促进饲料工业和养殖业的发展工作。
11、承担执行兽医技术指导、培训工作。
12、完成区农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
一、根据文件规定新建区农业技术推广中心内设11个机构：
1、综合股; 2、农业机械化股 ； 3、粮油生产股
4、经济作物股；5、土壤肥料股；6、植保股
7、畜牧股；8、水产股；9、科教股；10绿色食品发展股
11、农村能源股
三、.纳入本年度2023年部门预算编制的二级预算单位1个，南昌市新建区农业技术推广中心
新建区农业技术推广中心事业编制62名，其中全额拨款59名，自收自支3名。2023年在编在岗人员61人，全额拨款55人，自收自支6人。
第二部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市新建区农业技术推广中心2023年度预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年安排部门收入预算1944.86万元，其中：财政拨款（补助）1644.86万元，纳入预算管理的行政办案收入0万元，纳入预算管理的其他收入300万元。
（二）支出预算情况
2023年我单位支出预算总额为1944.86万元，其中：基本支出：1008.86万元。占支出预算总额的51.87%，项目支出936万元，占支出预算总额的48.13 %。
（三）财政拨款支出情况
2023年我单位支出预算总额为1644.86万元，其中：工资福利支出847.1万元，占支出预算总额的51.51%，对个人和家庭补助支出148.95万元，占支出预算总额的9.05%，公用经费支出12.8万元，占支出预算总额的0.77%，行政事业性项目支出0万元，占支出预算总额的0 %，其他项目支出636万元，占支出预算总额的38.67%。
（四）政府性基金情况 无
（五）国有资本经营情况 无
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算453.1万元，比2022年预算 减少 )118.47 万 元， 下降 20.72 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费52万元、咨询费7万元，印刷费6万元、邮电费1万元、 会议费8万元、培训费5万元，福利费1.1 万元、日常维修费25万元、专用材料及一般设备购置费20万元、水电费7万元、劳务费50万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费15万元，个人生产补助30万元。其他资金支出300万元。
（七）政府采购情况
2022年单位政府采购总额20 万元，其中：政府采购货物预算 20万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
因属机构改革新增单位，目前固定资产还没有调整到位。
截至2022年12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无
(九)项目情况说明 见附表
二、2023年“三公”经费预算情况说明
南昌市新建区农业技术推广中心“三公”经费一般公共预算安排16万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无
公务接待费4万元，比上年减少12万元，主要原因是：单位新增。
公务用车运行维护费15万元，比上年增15万元 ，主要原因是：从农业农村局划拨了5辆公务用车
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无
第四部分 名词解释
一、收入科目
一般财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭补助支出，反映行政单位用于对个人和家庭的补助支出。
基本公共支出，反映单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，公务接待费等公共支出。
三、部门涉及的专业名词
无
2022年部门预算表
部门名称:南昌市新建区农业技术推广中心
编制日期:2023年2月6日
编制单位:南昌市新建区农业技术推广中心
单位负责人签章:
财务负责人签章:
制表人签章:
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收支预算总表 |
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填报单位:[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1644.86 |
社会保障和就业支出 |
250.152 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1644.86 |
卫生健康支出 |
63.03 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
1558.615 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
73.07 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
300.00 |
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本年收入合计 |
1944.86 |
本年支出合计 |
1944.86 |
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八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
1944.86 |
支出总计 |
1944.86 |
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单位收入总表 |
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[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1944.86 |
|
1644.86 |
1644.86 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.15 |
|
250.15 |
250.15 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
246.38 |
|
246.38 |
246.38 |
|
|
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|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
148.95 |
|
148.95 |
148.95 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
|
97.43 |
97.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
|
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082799 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
|
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
|
63.03 |
63.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
|
63.03 |
63.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.76 |
|
33.76 |
33.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.27 |
|
29.27 |
29.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1558.61 |
|
1258.61 |
1258.61 |
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
01 |
农业农村 |
1558.61 |
|
1258.61 |
1258.61 |
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
1558.61 |
|
1258.61 |
1258.61 |
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.07 |
|
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.07 |
|
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.07 |
|
73.07 |
73.07 |
|
|
|
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|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
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|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1944.86 |
1008.86 |
936 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.152 |
250.15 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
246.38 |
246.38 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
148.95 |
148.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
27 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2082799 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.76 |
33.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.27 |
29.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1558.61 |
622.61 |
936 |
|
01 |
农业农村 |
1558.61 |
622.61 |
936 |
|
2130104 |
事业运行 |
1558.61 |
622.61 |
936 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.075 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1644.86 |
一、本年支出 |
1644.86 |
1644.86 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1644.86 |
社会保障和就业支出 |
250.15 |
250.15 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
1258.61 |
1257.61 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1644.86 |
支出总计 |
1644.86 |
1644.86 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1644.86 |
1008.86 |
636 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.15 |
250.15 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
246.38 |
246.381 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
148.95 |
148.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
27 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2082799 |
其他社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.76 |
33.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.27 |
29.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1258.61 |
622.61 |
636.00 |
|
01 |
农业农村 |
1258.61 |
622.61 |
636.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1258.61 |
622.61 |
636.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.07 |
73.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.07 |
73.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1008.86 |
996.053 |
12.8 |
|
301 |
工资福利支出 |
847.1 |
847.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
280.21 |
280.219 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.86 |
0.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
190.80 |
190.80 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
137.94 |
137.94 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.43 |
97.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.76 |
33.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.27 |
29.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.76 |
3.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.07 |
73.07 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
30208 |
取暖费 |
6.69 |
|
6.69 |
|
30228 |
工会经费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
30229 |
福利费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.95 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
147.00 |
147.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.56 |
1.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.39 |
0.39 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 101026南昌市新建区农业技术推广中心 单位: 万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
|
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
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家率 |
*率 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
19 |
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0 |
0 |
4 |
15 |
0 |
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南昌市新建区农业技术推广中心 |
19 |
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4 |
15 |
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填报单位:
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位: 万元
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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填报单位 :
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位: 万元
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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*来 |
** |
1 |
2 |
3 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2023年部门整体支出绩效目标表
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部门名称 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
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联系人 |
万小平 |
联系电话 |
13879102564 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
农业 |
直属单位包括 |
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内设职能部门 |
综合股、农业机械化股、粮油生产股等11个股室 |
编制控制数 |
62 |
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在职人员总数 |
61 |
其中:行政编制人数 |
0 |
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事业编制人数 |
61 |
编外人数 |
0 |
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当年预算情况(万元) |
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收入预算合计 |
1944.86 |
其中:上级财政拨款 |
0 |
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本级财政安排 |
1644.86 |
其他资金 |
300 |
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支出预算合计 |
1944.86 |
其中:人员经费 |
996.05 |
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公用经费 |
12.8 |
项目经费 |
936 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成当年农机挂牌办证率 |
》=100% |
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质量指标 |
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时效指标 |
及时完成项目任务 |
》=100% |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保证农产品质量 |
》=98% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
农民、企业满意度 |
》=100% |
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项目支出绩效目标表
(2022年度)
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项目名称 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目属性 |
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项目日期范围 |
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项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
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其中:财政拨款 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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赣公网安备 36012202000137号