南昌市新建区农业技术推广中心
2022年度单位决算
单位公章：
报送日期：2022年7月26日
单位负责人： 财务负责人：
经办人：
南昌市新建区农业技术推广中心2022年度单位决算
目 录
第一部分 南昌市新建区农业技术推广中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算
表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区农业技术推中心概况
一、单位主要职能
（一）根据省委、省政府的有关文件规定，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业技术推广工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
1、承担全区水稻、油菜、蔬菜的基地项目建设，指导种植业资源的合理配置和产品质量的改善工作。
2、承担全区棉、麻、果树、花卉苗木、食用菌、药材等经济作物生产种植计划的落实，负责国家对经济作物优惠政策的落实，对全区经济作物进行技术指导等工作。
3、承担全区农作物病虫害预测预报，农业生物预警控制，农药残留检测，以及新农药、新技术推广等工作。
4、承担全区土肥技术推广，新型肥料试验示范，土壤肥料检测及地力检测，基本农田和耕地质量的监测。
5、承担推广农村户用沼气池、新型节能炉灶、太阳能设施等工作；负责组织开展全区绿色食品标志申报、年检等工作。
6、承担指导全区农业机械服务体系建设，组织开展农机化社会化服务；负责全区农机化技术推广和教育培训；负责农机维修行业服务；协助乡镇做好农机管理人员的管理，提高农机化作业水平；组织、维护农业机械跨行政区域进行农机联合作业等工作。
7、承担全区农机牌证管理，农机驾驶员考试、驾驶员年审，拖拉机及收割机挂牌办证工作。
8、承担全区农作物新品种区域试验、审定工作。
9、承担新型职业农民教育培训工作，负责全区农业科技教育、推广，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况工作
10、承担提供饲料、饲料添加剂的质量，促进饲料工业和养殖业的发展工作。
11、承担执行兽医技术指导、培训工作。
12、完成区农业农村局交办的其他任务。
（二）内设机构
根据有关文件精神南昌市新建区农业技术推广中心内设11个机构：
1、综合股; 2、农业机械化股 ； 3、粮油生产股
4、经济作物股；5、土壤肥料股；6、植保股
7、畜牧股；8、水产股；9、科教股；10绿色食品发展股
11、农村能源股
（三）2022年取得的主要成绩
1.粮食播种稳面积。2022年市政府下达我区粮食播种任务117.81万亩，总产47.75万吨，其中早稻播种任务43.01万亩。实际完成粮食播种面积118.56万亩,其中：早稻播种面积43.81万亩、总产18.84万吨，中稻播种面积24.26万亩、总产12.37万吨，晚稻播种面积43.81万亩、杂粮（早大豆、红薯、玉米等）播种面积6.43万亩。全年粮食总产达50万吨。
2. 经济作物稳供给。2022年全区蔬菜播种面积6.61万亩，蔬菜总产量约9.28万吨，同比略有增长；全区果业总面积约8000亩（设施水果4400亩），全年总产约8700吨，主要品种：葡萄4000亩，产量约6000吨；桃800亩，产量约400吨；柑橘600亩，产量约500吨；中药材面积约2000亩，同比增长12.5%，产量约1100吨，同比增长83.3%。
3.水产养殖稳产量。全区可养水面6.51万亩，经过多年发展，2022年全区稻渔综合种养面积达7.6万亩，全年总产量73515吨，年度增幅3.5%。
4.绿色农业稳生态。全区现有绿色有机农产品企业合计52 家，产品112个，“绿色有机地理标志”1个，全市名特优新企业2家，产品3个，共计产品116个。
5.社会化托管稳服务。2022年，争取中央项目资金213万元，制定了《新建区2022年中央财政支持农业生产托管项目实施方案》，确定实施主体42家，开展了机防、工厂化育秧、机插三个环节各1.69万亩的农业生产社会化服务项目。
6.农药化肥减量稳增效。在全区设立了11个农作物病虫害监测点，发布《病虫情报》12期3万余份；开展了“五大行动”，促进农药从2015年-2022年减量10.1%目标的实现。
7.农业机械稳基础。农机总动力增长4%，达到89.9万千瓦；新建水稻机械化育秧中心12个，其中大型10个，育秧能力单季11.2万亩；新增插秧机249台，提升水稻机械化种植水平10个点，水稻综合机械化水平达到了86.5%；办理购机补贴1409台套，使用中央补贴资金2493.3964万元；培育了2个综合农事服务中心和4个“四有三能”农机维修网点；办理挂牌635副，培训农机驾驶操作员71人，补贴机具挂牌办证率百分百。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市新建区农业技术推广中心。
本单位2022年年末实有人数 59 人，其中在职人员 59人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 58 人，其中经费自理退休人员10人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,084.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
64.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
52.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
922.26 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,084.11 |
本年支出合计 |
58 |
1,084.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,084.11 |
总计 |
62 |
1,084.11 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,084.11 |
1,084.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,084.11 |
1,084.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,084.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,084.11 |
本年支出合计 |
59 |
1,084.11 |
1,084.11 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,084.11 |
总计 |
64 |
1,084.11 |
1,084.11 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,084.11 |
1,084.11 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
922.26 |
922.26 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
853.46 |
302 |
商品和服务支出 |
198.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
274.18 |
30201 |
办公费 |
40.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
111.40 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
135.30 |
30205 |
水费 |
1.10 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.61 |
30206 |
电费 |
5.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.76 |
30208 |
取暖费 |
1.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
26.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.41 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
129.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87.08 |
30214 |
租赁费 |
1.80 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.96 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.76 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.08 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.96 |
30229 |
福利费 |
5.36 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
59.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
885.43 |
公用支出合计 |
198.69 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
|||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
||
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
||
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
26.00 |
26.00 |
10.00 |
|
||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
3.公务接待费 |
6 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
||
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.00 |
|
||
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
||
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
5 |
|
||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
||
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|
||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业技术推广中心 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
5 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
5 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 1084.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 1084.11 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：为2022年新增预算单位。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1084.11 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 1084.11 万元，其中本年支出合计 1084.11 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：2022年为新增预算单；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：为2022年新增预算单位。
本年支出的具体构成为：基本支出 1084.11 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1084.11 万元，决算数为 1084.11 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为64.02万元，决算数为64.02万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按时完成了预算。
（二）卫生健康支出年初预算数为52.28 万元，决算数为 52.28 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按时完成了预算。
（三） 农林水支出年初预算数为922.26万元，决算数为922.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时完成了年初预算
（四） 住房保障支出年初预算数为45.55万元，决算数为45.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时完成了预算
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.11 万元，其中：
（一）工资福利支出853.46 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：为2022年新增预算单位。
（二）商品和服务支出 198.69万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：为2022年新增预算单位。
（三）对个人和家庭补助支出31.96 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：为2022年新增预算单位。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：为2022年新增预算单位。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 26万元，决算数为 10 万元，完成预算的38.46 %，决算数较2021年增0） 万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是 无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：严格控制公务接待条件。决算数较年初预算数减少的主要原因是：同城不吃请，控制接待条件。全年国内公务接待 批，累计接待 0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：为2022年新增预算单位，年末公务用车保有5 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2022年为新增预算单位。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金718 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“人员经费”、“农机购置补贴及监理工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 243 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价达到了很好的效果，完成了年初制定的绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 718万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，进行评价达到了预期的效果，完成了绩效评价目标。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
反映2022年度省级单位绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本单位项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》
1、农机购置补贴及监理工作经费自评表
2、人员经费绩效自评
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
农机购置补贴及监理工作经费 |
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主管部门 |
南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
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|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
180 |
180 |
180 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
180 |
180 |
180 |
- |
100 |
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
|
|||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成全区农业机械故障补贴及农业机械挂牌办证。 |
完成全区农业机械故障补贴及农业机械挂牌办证。 |
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
农业机械挂牌办证率 |
>=100个 |
100个 |
60 |
60 |
|
|
|
质量 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
群众满意度（%） |
>=100% |
100% |
30 |
30 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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|
项目名称 |
人员经费 |
||||||||
|
主管部门 |
南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
63 |
63 |
63 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
63 |
63 |
63 |
- |
100 |
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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|
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|
偏差原因及整改措施 |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
全区农业机械挂牌办证率达到98%以上 |
全区农业机械挂牌办证率达到98%以上 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
挂牌办证率 |
>=98% |
98% |
50 |
50 |
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|
质量 |
|
|
|
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时效 |
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|
|
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成本 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
社会公众满意度（%） |
>=100个 |
100个 |
20 |
20 |
|
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|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
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|
可持续影响 |
|
|
|
|
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|
满意度 |
满意度 |
受益农民满意度（%） |
>=100个 |
100个 |
20 |
20 |
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总分 |
100 |
100 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个单位至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
部门绩效评价归主管部门编制
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位基本支出：指用财政拨款安排的为保障单位运行而支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36012202000137号