第一部分南昌市新建区农业农村局单位概况

一、单位主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、畜牧业（含奶业）、渔业等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、农产品进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的法规、规章草案，推进农业依法行政。

    （二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

    （三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关本级编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。

    （四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（六）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

    （七）承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关本级组织指导实施；承担指导农业检验检测体系建设和机构考核工作；组织农产品质量安全监测工作；组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作；指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范；负责农业转基因生物安全监督管理。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

（九）负责农作物重大病虫害防治；组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策；指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；承担兽医医政、兽药药政药检工作。

    （十）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展；负责区域内渔业水域生态环境和渔业资源的保护工作；牵头管理外来物种。

（十一）承担农业防灾减灾的责任。监测、报告农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）会同有关本级拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与实施农村实用人才培训工程。指导农业教育和农业职业技能开发工作；会同有关主管本级依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）承办农业涉外事务，负责组织全县农业招商引资和对外经济技术交流与合作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市新建区农业农村局单位内设处室1   3个，包括：办公室（计财科）、农办秘书股、政策法规股               (行政审批股)、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农业技术推广股、农经发展股、新农村建设股、农田建设与耕地质量保护股、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全监测站。

编制人数小计160人,其中：行政编制人数40人,全部补助 事业编制人数115人,部分补助事业编制人数5人。实有人数小计160人,其中：在职人数小计160人,行政在职人数40人,全 部补助事业在职人数115人,部分补助事业在职人数5人。离休人数小计3人,退休人数小计211人,遗属人数3人。

第二部分  南昌市新建区农业农村局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市新建区农业农村局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区农业农村局部门部门收入预算总额为  5858.44  万元,较上年预算安排减少3994.1 万元，其中：财政拨款收入 3858.44万元,较 上年预算安排减少2994.1万元;；其他收入 2000万元，较上年预算安排减少1000万元；；上年结转（结余）0万元，较上年预

算安排未发生变化。

(二)支出预算情况

2024年南昌市新建区农业农村局部门支出预算总额为 5858.44  万元,较上年预算安排减少3994.1 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2422.44万元,较上年预算安排增加389.9万元;其中：工资福利支出2102.95 万元, 商品和服务支出 208.35万元,对个人和家庭的补助   53.14 万元, 资本性支出 58 万元；。项目支出3436万元,较上年预算安排减少4384 万元;其中：对企业补助   3436万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出196.67万元,较上年预算安排减少634.33万元;卫生健康支出  166.59万元,较上年预算安排增加65.75 万元;农林水支出   5355.36万元,较上年预算安排减少3453.94 万元;住房保障支出139.82万元,较上年预算安排增加28.42 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 2102.95万元,较上年 预算安排减少4749.59 万元;商品和服务支出  208.35万元, 较上年预算安排增加150.08万元;对个人和家庭的补助53.14万元,较上年预算安排减少631.03万元;资本性支出 58万元,较上年预算安 排增加58万元；

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区农业农村局部门财政拨款支出预算总额  5858.44  万元,较上年预算安排增加减少 3994.1  万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出196.67万元,较上年预算安排减少634.33万元;卫生健康支出  166.59万元,较上年预算安排增加65.75 万元;农林水支出   5355.36万元,较上年预算安排减少3453.94 万元;住房保障支出139.82万元,较上年预算安排增加28.42 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 2422.44万元,较上年预算安排增加389.9万元;其中：工资福利支出2102.95 万元, 商品和服务支出 208.35万元,对个人和家庭的补助   53.14 万元, 资本性支出 58 万元；。项目支出3436万元,较上年预算安排减少4384 万元;其中：对企业补助   3436万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 266.35  万元， 比2023年上年预算增加208.08 万元，增长 3.57%，主要原因是  机关运行开支较大    。

(七)  政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  58  万元,其中: 政府采购货物预算  58 万元, 政府采购工程预算  0    万元,政府采购服务预算   58 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 部门共有车辆  6 辆,其中：一般公务用车实有数  3  辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：   与上年安排保持一致    。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）2024 项目情况说明

1）项目概述：

1、中国绿色食品博览会参展专项经费

2、粪污资源化利用整县推进项目配套资金

3、生猪无害化处理配套

4、农民丰收节专项活动经费

5、社会化畜禽运输车辆洗消中心

6、农产品品牌培育及展示展销工作经费

7、农村宅基地改革和规范管理工作专班经费

8、农村宅基地改革和规范管理工作专项

9、农产品定量检测

10、护渔员经费

11、运行经费

12、其他资金

2）立项依据：

3）1、《省财政厅关于印发省本级重大活动会展经费开支标准的通知》（赣财预〔2019〕29号）、南昌市人民政府办公室关于印发第十五届中国绿色食品博览会南昌市承办工作方案的通知（洪府办发〔2023〕98号）。

2、赣农规计字（2019）17号、洪农财字（2020）27号方案及批复，新府办抄字（2021）464号

3、按照区级财政每头补贴10元，2023年预计处理2万头。

4、《关于做好中国农民丰收节组织实施工作的指导意见》（中农发〔2019〕3号）；《关于做好2023年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市〔2023〕8号）

5、2021年2月8日区长办公会议纪要,三年奖补共150万元，第一年70万元。完成一年后（23年9月）开始奖补。新建区畜禽运输车辆洗消中心项目建设及运营合同。

6、品牌创建。中共新建区委新建区人民政府关于印发《新建区农业农村“两整治一提升”二年行动计划(2022-2024年)》的通知（新发〔2022〕4号）。

7、江西省农村宅基地制度改革和规范管理工作考核办法、区委办公室区政府办公室关于成立南昌市新建区农村宅基地改革和管理工作领导小组的通知（新办字〔2022〕32号）。

8、1.江西省农村宅基地制度改革和规范管理工作考核办法、区委办公室区政府办公室关于印发《新建区农村宅基地制度改革试点和规范管理三年行动方案（2022-2024年）的通知（新办字〔2022〕12号）；2.按照拟招标预算约需580万元。

9、新府办抄字〔2021〕213号、新府办抄字〔2022〕209号。关于印发2023年全市农产品质量安全监测项目等2个实施方案的通知（洪农局发〔2023〕5号）。

10、纪要字〔2020〕97号、纪要字〔2021〕37号。南矶乡50万元、联圩镇50万元、昌邑乡50万元、铁河乡40万元、象山镇40万元、石岗镇50万元、矶山10万元。

3）实施主体：南昌市新建区农业农村局

4）实施方案：通过项目实施，保证单位正常运转，稳定农业基础地位和促进国民经济发展。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：3436万

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年南昌市新建区农业农村局部门"三公"经费财政拨款安排  35  万元，其中：

因公出国（境）费    0  万元,比上年增（减）  0   万元，

主要原因是：   与上年安排保持一致   。

公务接待费   15  万元,比上年增加  3  万元，主要

原因是：       。

公务用车运行维护费  20   万元,比上年增减   10  万

元，主要原因是：    缩减开支   。

公务用车购置   0  万元,比上年增（减）   0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致    

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。