目     录

第一部分  新建区供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新建区供销合作社2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  新建区供销合作社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  新建区供销合作社概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。
　  2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。
　　3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

　　4、按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。
　　5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。
　　6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
　　7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。
　　8、承办区委、县区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，新建区供销合作社。

本部门2017年年末编制人数23人，其中行政编制0人，事业编制23 人；年末实有人数   人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员26人；年末学生人数 0人。

第二部分  新建区供销合作社2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1517.06万元，较上年增长39.89%；本年收入合计1517.06万元，较上年增长39.89  %，主要原因是：增加了企业养老保险。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1517.06万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1517.06万元，其中本年支出合计1517.06万元，较上年增长39.89%，主要原因是：增加了企业养老保险；

本年支出的具体构成为：基本支出1517.06万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1517.06万元，决算数为1517.06万元，完成年初预算的 100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1517.06万元，决算数为1517.06万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；……。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出   393.72万元，较上年增长143.17%，主要原因是：调增工资津贴及奖金增加，社保缴费增加；商品和服务支出481.07万元，较上年增长47.67%，主要原因是：经费支出增加；对个人和家庭补助支出 642.27万元，较上年增长7.62 %，主要原因是：增加了企业养老保险；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.47万元，完成预算的 15.66%，决算数较上年下降 84.33 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为0.47万元，完成预算的15.66 %，决算数较上年增长下降84.33%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：未购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：已经完成公车改革，原有车辆已调拨。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 481.07万元，较上年增长47.67%，主要原因是：经费支出增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  新建区供销合作社2017年度部门决算表

（详见附件）

第四部分  名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

1、行政运行（商业流通事务）----指供销社的行政事业基本支出。

2、其他企业改革发展补助----指财政拨付给供销社用于企业改革发展方面的补助。