第一部分  南昌市新建区供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区供销合作社2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局（委、办）本级及所属单位预算的具体说明

第三部分  南昌市新建区供销合作社2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区供销合作社概况

一、部门主要职责

新建区供销合作社为区人民政府合作经济组织，参照公务员管理，正科级建制单位。主要职责是：

贯彻执行区委、区政府和上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议；指导全区供销合作社的改革和发展；研究拟定全区供销社的发展规划、体制改革方案并组织实施；承担对全区新农村现代流通服务网络的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。指导乡镇供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关的市场信息。根据区政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责全区烟花爆竹的批发经营，承担再生资源回收管理行业的管理职能，研究拟定全区再生资源回收行业的发展规划，建设方案并组织实施，与相关部门配合共同管理区再生资源回收体系建设，负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和生产工作，推进科教兴社；研究制定区供销社相关及全资企业的人力、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股，参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值；指导供销社组织建设，队伍建设和干部、职工教育培训工作，承办区人民政府交办的其他工作。

根据上述职责，区供销合作社内设6个职能科室。

1、办公室 2、组织人事科 3、财统审计科4、综合治理办公室5、合作指导科6、宣传教育科。

二、部门2020年主要工作任务

区供销合作社2020年的主要工作任务是：

（一）持续深化供销综合改革

1、强化农业生产经营服务。2、加快发展为农综合职能。3、探索开展农村合作金融。 4、着力推进农民合作发展。

(二)持续提升供销服务保障

1、保障化肥淡季储备。2、保障防洪物资储备。3、夯实安全生产稳定。

(三)持续强化供销内部管理

1、强化党建引领。2、强化作风建设。3、强化职工保障。4、强化财务审计。

(四)持续优化供销扶贫工作，助力脱贫攻坚完成小康社会建成目标。

（五）持续稳定供销内部环境，多措并举实现信访维稳“清零” 。

（六）持续加大招商引资力度，争当农业战线引资排头兵。

三、部门基本情况

区供销合作社共有预算单位1个，包括本级预算单位，其中，参照公务员管理的事业单位1个：区南昌市新建区供销合作社；编制人数23人，其中：全部补助事业编制23人、实有人数48人，其中：在职人数20人，包括全部补助事业人员20人；退休人员28人。在校学生0人。

    第二部分  南昌市新建区供销合作社2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区供销合作社收入预算总额为968.66万元，比上年减少462.78万元，下降32.33%。其中：财政拨款收入968.66万元；（二）支出预算情况

2020年区供销合作社支出预算总额为968.66万元，比上年减少462.78万元，下降32.33%。其中：按支出项目类别划分：基本支出968.66万元，包括工资福利支出191.60万元、日常公用支出719.73万元、对个人和家庭的补助57.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务968.66万元，其中：社会保障和就业支出676.27万元，占支出预算总额的69.81%；医疗卫生与计划生育支出19.11万元， 占支出预算总额的1.97%； 商业服务业等支出256.75万元，占支出预算总额的26.51%；住房保障支出16.53万元，占支出预算总额的1.71%。

按支出经济分类划分：工资福利支出：191.60万元，占支出预算总额的19.78%；商品和服务支出719.73万元，占支出预算总额的74.30%；对个人和家庭补助支出57.33万元，占支出预算总额的5.92%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区供销合作社财政拨款支出预算968.66万元，较上年减少462.78万元，下降32.33%。具体支出情况是：其中：社会保障和就业支出676.27万元，占财政拨款支出的69.82%；医疗卫生与计划生育支出19.117万元，占财政拨款支出的1.97%；商业服务业等支出256.75万元，占财政拨款支出的26.50%；住房保障支出16.53万元，占财政拨款支出的1.71%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为256.75万元，较上年减少152.56万元，下降37.27%，减少的主要原因是科目调整。

（六）政府采购情况说明

2020年我局（委、办）各单位政府采购预算共安排0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

区供销合作社无二级预算单位。

第三部分  南昌市新建区供销合作社2020年部门预算表

九张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（商业流通事务）----指供销社的行政事业基本支出。

（二）其他企业改革发展补助----指财政拨付给供销社用于企业改革发展方面的补助。

（三）机关运行经费支出----为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

202006161452492480.xls