| 2022年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||
| 部门名称 | 南昌市新建区供销合作社联合社 | ||||||||||
| 联系人 | 陶明真 | 联系电话 | 13879194086 | ||||||||
| 部门基本信息 | |||||||||||
| 部门所属领域 | 农业 | 直属单位包括 | |||||||||
| 内设职能部门 | 办公室、监事会、人事科、财务会计股、经济发展股、安全管理股 | 编制控制数 | 23 | ||||||||
| 在职人员总数 | 23 | 其中：行政编制人数 | 22 | ||||||||
| 事业编制人数 | 1 | 编外人数 | |||||||||
| 当年预算情况（万元） | |||||||||||
| 收入预算合计 | 2292.6 | 其中：上级财政拨款 | |||||||||
| 本级财政安排 | 1192.6 | 其他资金 | 1100 | ||||||||
| 支出预算合计 | 2292.6 | 其中：人员经费 | 430.99 | ||||||||
| 公用经费 | 21.66 | 项目经费 | 1839.95 | ||||||||
| 年度绩效指标 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 储备淡季化肥量 | =13000吨 | ||||||||
| 参与市供销社组织的培训 | =1次 | ||||||||||
| 质量指标 | 储量储备完成率（%） | =100% | |||||||||
| 供销合作社培训合格率 | =100% | ||||||||||
| 时效指标 | 年度工作指标完成及时率 | =100% | |||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制数 | <=2292.6万元 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 深度参与供销合作，积极投身于国民经济建设 | =100% | |||||||||
| 生态效益指标 | 有效控制土壤环境污染 | =100% | |||||||||
| 可持续影响指标 | 农资供应主渠道范围扩大 | =100% | |||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | ||||||||
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