新建生态环境局2019年度部门决算草案
目 录
第一部分 生态环境局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 生态环境局部门概况
一、部门主要职能
(一)负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
(二)负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,参与重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿制度。
(三)负责监督管理属地减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度并监督实施,负责实施排污许可相关工作,落实国家下达的污染物总量指标,监督检查地方污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
(四)负责提出属地生态环境领域地方财政专项资金安排意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导推动属地循环经济和生态环保产业发展。
(五)负责属地环境污染防治的监督管理。推动实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。
(六)指导协调和监督属地生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监餐对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,推动落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。
(七)负责属地核与辐射安全的监督管理,参与核事故应急处理,参与辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治
(八)负责属地生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、相关标准和规范,负责属地内的执法监测,同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
(九)负责应对气候变化工作。在市生态环境局领导下,做好综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响的相关工作,组织落实属地应对气候变化及温室气体减排规划和政策。
(十)组织协调落实生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作,拟订和组织实施各种生态环境保护督察整改工作方案。
(十一)负责属地生态环境监督执法,依法开展属地生境保护执法检查活动。
(十二)配合市生态环境局开展生态环境保护科技工作,推动生态环境技术管理体系建设。
(十三)组织指导和协调属地生态环境宣传教育工作,拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
(十四)完成市生态环境局和属地党委、政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。南昌市县(区)生态环境局要统一行使辖区生态和城乡各类污染排放监管职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全市生态安全,打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”。
(十六)有关职责分工和工作机制
各县(区)生态环境局与发改、工信、自然资源、建设、城市管理、交通运输、水利、农业农村、卫健、林业等部门的有关职责分工,参照《中共南昌市委办公厅南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市生态环境局只能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(洪办字〔2019〕24号)执行。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:南昌市新建生态环境局和南昌市新建生态环境保护监理所。
本部门2019年年末编制人数62人,其中行政编制9人(8名公务员和1名行政工勤人员),事业编制53人;年末实有人数 53人,其中在职人员53人,离休人员0人,退休人员14人;
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 31,972,412.80 万元,其中年初结转和结余 10,916,863.94 万元,较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %;本年收入合计 31,972,412.80 万元,较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 31,972,412.80 万元.
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 25,296,063.97 万元,其中本年基本支出合计 10,714,676.40 万元,项目支出合计:14,581,387.57万元.较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……;年末结转和结余 6,676,348.83 万元,较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
本年支出的具体构成为:基本支出 10,714,676.40 万元,占 %;项目支出14,581,387.57 万元,占 %;经营支出 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为10,916,863.94 万元,决算数为31,972,412.80 万元,完成年初预算的 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为10,916,863.94 万元,决算数为31,972,412.80 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
(二)公共安全支出年初预算数为10,916,863.94 万元,决算数为31,972,412.80 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:
(一)工资福利支出9,179,426.40 万元,较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
(二)商品和服务支出1,527,270.00 万元,较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
(三)对个人和家庭补助7,980.00 万元,较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
(四)资本性支出 万元,较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为180,000.00 万元,决算数为98,741.43 万元,完成预算的 %,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为40,000.00 万元,决算数为17,603.00 万元,完成预算的 %,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出140,000.00 万元,其中公务用车购置年初预算数为140,000.00 万元,决算数为81,138.43 万元,完成预算的 %,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为140,000.00 万元,决算数为81,138.43 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出375,656.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 个,二级项目
个,共涉及资金 万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2019年度《幸福水库集中式饮用水源地水质自动监测站》政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金170 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 8%。
共组织对《幸福水库集中式饮用水源地水质自动监测站》这个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出170 万元,政府性基金预算支出 170 万元.开展绩效评价.从评价情况来看
(二)部门决算中项目“幸福水库集中式饮用水源地水质自动监测站”绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映《幸福水库集中式饮用水源地水质自动监测站》项目绩效自评结果。
《幸福水库集中式饮用水源地水质自动监测站》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,《幸福水库集中式饮用水源地水质自动监测站》 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为170 万元,执行数为 166.1万元.完成预算的97.7 %。主要产出和效果:项目建设完成后,切实保障了新建区集中饮用水安.确保人民群众安全健康的生活。
《幸福水库集中式饮用水源地水质自动监测站》项目绩效自评综述:全面完成项目建设.实现了新建区饮用水水源地水质情况在线自动监测,为相关部门提供了数据分析和决策依据。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。