二0一八年财政执行情况

        2018年在镇党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，全镇干部群众紧紧围绕“打造核心增长极实力板块”发展要求。千方百计抓收入，优化结构调支出，创新机制强管理，有力地推动全镇经济持续快速发展，社会事业全面进步，财政预算执行情况良好，圆满的完成了全镇的财政预算任务。

        2018年全镇财政总收入完成4420万元，同比增加20%，超额完成全年指导目标。今年国税地税合并，不分国地税。

        实现上述收入，按现行财政体制计算当年一般公共预算可用财力为8676.71万元，其中：1、地方一般公共预算收入2027.21万元；2、上级补助收入6642.35万元；3、上年结余结转7.15万元.

        2018年全镇一般公共预算支出为3995.01万元，加上上解上级支出4674.54万元，则全镇一般预算总支出为8669.57万元。以上总收支扎抵，年终结余7.15万元

一、一般公共财政预算执行情况

        全镇财政总收入完成4420万元，同比增加20%，完成指导目标118.6%,今年国税地税合并，不分国地税。

        从全年财政收支看，我们基本实现了当年财政收支平衡，略有结余的目标，这个成绩的取得确保了我镇生产建设各项事业发展的必需资金，促进了各项事业的发展，提高了人民生活水平。

        （一）税收收入：5242.5万元

        1、增值税：336.65万元

        2、企业所得税：1143.91万元

        3、印花税：58.97万元

        4、契税：0.61万元

        5、环境保护税：0.1万元

        6、个人所得税：1310.36万元

        7、房产税：13.98万元

        8、城市土地使用税：20.48万元

        9、城市维护建设税：54.42万元

        10、其他收入：7.98万元

        11、教育费附加：95.02万元

        政府性基金预算执行情况

        2018年政府性基金总收入5725.23万元，政府性基金总支出5725.23万元。收支平衡。

        政府性基金预算支出5725.23万元，其中： 征地和拆迁补偿支出支出5489.85万元，移民补助支出235.38万元

        （二）上级补助收入：6642.35万元

        （三）上年结余收入：7.15万元

二、2018年全镇财政预算总支出8669.57万

        （一）一般公共预算支出3995.01万元

        1、一般公共服务支出：713.23万元

        2、教育支出：241.22万元

        3、金融支出：7万元

        4、文化体育与传媒支出：7.86万元

        5、社会保障和就业支出：657.38万元

        6、医疗卫生与计划生育支出：77.92万元

        7、城乡社区支出：774.56万元

        8、农林水支出：503.8万元

        9、住房保障支出：88.04万元

        10、其他支出：3万元

        11、其他一般性转移支付支出：921万元

        （二）上解上级支出：46745.49万元

三、年终净结余：7.15万元

        从2018年财政收入与总支出看，收支相抵，略有结余，实现了财政收支平衡的目标，从2018年全镇财政预算执行情况来看，比上年又有大进步，预算内总收入超额完成年初下达计划，确保了各项事业正常发展。在支出方面，我们严格按照财政机制制度办事，做到专款专用，按事业进度拨款，使支出资金控制在预算指标内，从而保证了资金的使用效果，促进了各项事业的发展。以上成绩的取得，主要归功于镇党委、政府的正确领导，归功于全镇干部和广大群众大力配合支持。            

二0一九年财政预算草案

        2019年财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党和中央经济工作精神，崇尚节俭，进一步优化支出结构，集中力量办大事，集中财力全力保障人员支出保障民生投入；严格控制和降低行政运行成本，提升预算编制科学化、精细化水平，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。急需做到大力发展生产，培植效益资源，做到增收节支，坚持量入为出，量力而行的原则，为发展我镇的各项事业和提高人民生活水平积累资金，确保今年的财政收支平衡，略有结余。

        2019年是我区打造“核心增长极实力板块”的关键之年，根据区下达财政收入考核任务的文件精神，结合我镇的实际情况，现将我镇2019年财政预算安排如下：

一、2019年镇本级财政预算总收入为7220万元

        1、税收指导目标5420万元

        2、上级各项补助收入1800万元

二、2019年本镇财政总支出为7150万元

        1、行政事业费支出：1240万元

        2、其他部门事业费支出：250万元

        3、计生事业费支出：30万元

        4、文化事业费支出：50万元

        5、水保事业费支出：30万元

        6、审计事业费支出：20万元

        7、社会保障和就业支出：150万元

        8、住房和保障支出：80万元

        9、上级各项补助支出及上解支出：5300万元

        2019年是我镇加快发展，实现经济快速增长的重要一年。财政工作将紧紧围绕镇党委、政府的经济工作思路，坚持以科学发展观为统领，坚定信心，审时度势，科学决策，周密部署，扎实工作，变压力为动力，化挑战为机遇，为全镇发展大局服务。为确保完成全年财政预算任务，财政要着重做好以下几个方面的工作：

        一、依法加强税收收入征管，努力培植税源。

        二、调整和优化财政支出结构，努力实现以下确保：

        1、确保人员工资及惠农资金的及时足额发放。

        2、确保用于农业和农村基础设施资金的投入。

        3、确保社会保障资金的支出安全管理。

        4、确保维护社会稳定的各项支出的需要，进一步推进和完善“乡财乡用县监管”的各项工作，努力促进经济和社会的和谐、稳定、发展。

        三、攻坚克难，深入推进财政改革。强化预算约束，建立科学完善预算支出定额标准，加强财政结余结转存量资金盘活力度，严肃纪律规范津贴补贴发放工作，加快公务消费网络监管平台运行，做到公务消费网上留痕。

        四、以人为本，切实加大财政机关管理力度，实现财政队伍素质的新提高，努力改进工作作风，实施文明行风工程，创新工作运行机制，增强服务意识，提高工作效能，打造一支素质全面，业务过硬，作风优良，廉洁高效的财政干部队伍。

        各位代表，2019年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，是充满希望的一年，机遇与挑战并存，困难与希望同在，我们将在镇党委、政府的正确领导下，改革创新，锐意进取，扎实做好2019年各项财政工作，为建设富裕美丽幸福石埠而努力奋斗。