南昌市新建区石埠镇人民政府2023年度部门决算

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南昌市新建区石埠镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区石埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区石埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

石埠镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）组织公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，组织村(居)民和单位参与村 (社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村 (社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	南昌市新建区石埠镇人民政府	一级

本部门年末在职人员57人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

公开01表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,675.29	一、一般公共服务支出	32	4,564.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.60	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,396.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	143.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	489.00
八、其他收入	8	2,763.76	八、社会保障和就业支出	39	129.36
	9		九、卫生健康支出	40	119.50
	10		十、节能环保支出	41	220.72
	11		十一、城乡社区支出	42	935.51
	12		十二、农林水支出	43	527.12
	13		十三、交通运输支出	44	14.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	77.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,616.65	本年支出合计	58	8,616.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,616.65	总计	62	8,616.65
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,616.65	5,852.89					2,763.76
201			一般公共服务支出	4,564.69	1,800.93					2,763.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,171.33	1,407.57					2,763.76
2010301			行政运行	3,860.99	1,097.23					2,763.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.35	310.35
20136			其他共产党事务支出	393.36	393.36
2013650			事业运行	331.48	331.48
2013699			其他共产党事务支出	61.88	61.88
205			教育支出	1,396.24	1,396.24
20502			普通教育	1,396.24	1,396.24
2050299			其他普通教育支出	1,396.24	1,396.24
206			科学技术支出	143.00	143.00
20604			技术研究与开发	143.00	143.00
2060499			其他技术研究与开发支出	143.00	143.00
207			文化旅游体育与传媒支出	489.00	489.00
20701			文化和旅游	489.00	489.00
2070199			其他文化和旅游支出	489.00	489.00
208			社会保障和就业支出	129.36	129.36
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.07	1.07
2080107			社会保险业务管理事务	1.07	1.07
20802			民政管理事务	30.00	30.00
2080208			基层政权建设和社区治理	30.00	30.00
20805			行政事业单位养老支出	97.48	97.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210			卫生健康支出	119.50	119.50
21004			公共卫生	65.86	65.86
2100410			突发公共卫生事件应急处理	65.86	65.86
21011			行政事业单位医疗	53.64	53.64
2101101			行政单位医疗	53.64	53.64
211			节能环保支出	220.72	220.72
21103			污染防治	1.34	1.34
2110399			其他污染防治支出	1.34	1.34
21104			自然生态保护	219.38	219.38
2110402			农村环境保护	219.38	219.38
212			城乡社区支出	935.51	935.51
21202			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
21203			城乡社区公共设施	593.83	593.83
2120399			其他城乡社区公共设施支出	593.83	593.83
21205			城乡社区环境卫生	144.08	144.08
2120501			城乡社区环境卫生	144.08	144.08
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	177.60	177.60
2120801			征地和拆迁补偿支出	144.86	144.86
2120804			农村基础设施建设支出	32.74	32.74
213			农林水支出	527.12	527.12
21301			农业农村	517.12	517.12
2130199			其他农业农村支出	517.12	517.12
21307			农村综合改革	10.00	10.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00
214			交通运输支出	14.45	14.45
21401			公路水路运输	14.45	14.45
2140199			其他公路水路运输支出	14.45	14.45
221			住房保障支出	77.08	77.08
22102			住房改革支出	77.08	77.08
2210201			住房公积金	77.08	77.08
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,616.65	2,576.87	6,039.78
201			一般公共服务支出	4,564.69	1,210.59	3,354.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,171.33	1,028.21	3,143.12
2010301			行政运行	3,860.99	977.40	2,883.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.35	50.81	259.54
20136			其他共产党事务支出	393.36	182.38	210.98
2013650			事业运行	331.48	156.81	174.67
2013699			其他共产党事务支出	61.88	25.57	36.31
205			教育支出	1,396.24	322.57	1,073.67
20502			普通教育	1,396.24	322.57	1,073.67
2050299			其他普通教育支出	1,396.24	322.57	1,073.67
206			科学技术支出	143.00	143.00
20604			技术研究与开发	143.00	143.00
2060499			其他技术研究与开发支出	143.00	143.00
207			文化旅游体育与传媒支出	489.00	8.53	480.46
20701			文化和旅游	489.00	8.53	480.46
2070199			其他文化和旅游支出	489.00	8.53	480.46
208			社会保障和就业支出	129.36	117.36	12.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.07	1.07
2080107			社会保险业务管理事务	1.07	1.07
20802			民政管理事务	30.00	18.00	12.00
2080208			基层政权建设和社区治理	30.00	18.00	12.00
20805			行政事业单位养老支出	97.48	97.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210			卫生健康支出	119.50	107.06	12.44
21004			公共卫生	65.86	53.42	12.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	65.86	53.42	12.44
21011			行政事业单位医疗	53.64	53.64
2101101			行政单位医疗	53.64	53.64
211			节能环保支出	220.72	53.86	166.86
21103			污染防治	1.34	1.34
2110399			其他污染防治支出	1.34	1.34
21104			自然生态保护	219.38	52.52	166.86
2110402			农村环境保护	219.38	52.52	166.86
212			城乡社区支出	935.51	513.89	421.62
21202			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
21203			城乡社区公共设施	593.83	493.89	99.94
2120399			其他城乡社区公共设施支出	593.83	493.89	99.94
21205			城乡社区环境卫生	144.08		144.08
2120501			城乡社区环境卫生	144.08		144.08
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	177.60		177.60
2120801			征地和拆迁补偿支出	144.86		144.86
2120804			农村基础设施建设支出	32.74		32.74
213			农林水支出	527.12	8.50	518.62
21301			农业农村	517.12	3.50	513.62
2130199			其他农业农村支出	517.12	3.50	513.62
21307			农村综合改革	10.00	5.00	5.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00
214			交通运输支出	14.45	14.45
21401			公路水路运输	14.45	14.45
2140199			其他公路水路运输支出	14.45	14.45
221			住房保障支出	77.08	77.08
22102			住房改革支出	77.08	77.08
2210201			住房公积金	77.08	77.08
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,675.29	一、一般公共服务支出	33	1,800.93	1,800.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,396.24	1,396.24
	6		六、科学技术支出	38	143.00	143.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	489.00	489.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.36	129.36
	9		九、卫生健康支出	41	119.50	119.50
	10		十、节能环保支出	42	220.72	220.72
	11		十一、城乡社区支出	43	935.51	757.91	177.60
	12		十二、农林水支出	44	527.12	527.12
	13		十三、交通运输支出	45	14.45	14.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	77.08	77.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,852.89	本年支出合计	59	5,852.89	5,675.29	177.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,852.89	总计	64	5,852.89	5,675.29	177.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,675.29	2,576.87	3,098.42
201			一般公共服务支出	1,800.93	1,210.59	590.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,407.57	1,028.21	379.37
2010301			行政运行	1,097.23	977.40	119.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.35	50.81	259.54
20136			其他共产党事务支出	393.36	182.38	210.98
2013650			事业运行	331.48	156.81	174.67
2013699			其他共产党事务支出	61.88	25.57	36.31
205			教育支出	1,396.24	322.57	1,073.67
20502			普通教育	1,396.24	322.57	1,073.67
2050299			其他普通教育支出	1,396.24	322.57	1,073.67
206			科学技术支出	143.00	143.00
20604			技术研究与开发	143.00	143.00
2060499			其他技术研究与开发支出	143.00	143.00
207			文化旅游体育与传媒支出	489.00	8.53	480.46
20701			文化和旅游	489.00	8.53	480.46
2070199			其他文化和旅游支出	489.00	8.53	480.46
208			社会保障和就业支出	129.36	117.36	12.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.07	1.07
2080107			社会保险业务管理事务	1.07	1.07
20802			民政管理事务	30.00	18.00	12.00
2080208			基层政权建设和社区治理	30.00	18.00	12.00
20805			行政事业单位养老支出	97.48	97.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210			卫生健康支出	119.50	107.06	12.44
21004			公共卫生	65.86	53.42	12.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	65.86	53.42	12.44
21011			行政事业单位医疗	53.64	53.64
2101101			行政单位医疗	53.64	53.64
211			节能环保支出	220.72	53.86	166.86
21103			污染防治	1.34	1.34
2110399			其他污染防治支出	1.34	1.34
21104			自然生态保护	219.38	52.52	166.86
2110402			农村环境保护	219.38	52.52	166.86
212			城乡社区支出	757.91	513.89	244.02
21202			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
21203			城乡社区公共设施	593.83	493.89	99.94
2120399			其他城乡社区公共设施支出	593.83	493.89	99.94
21205			城乡社区环境卫生	144.08		144.08
2120501			城乡社区环境卫生	144.08		144.08
213			农林水支出	527.12	8.50	518.62
21301			农业农村	517.12	3.50	513.62
2130199			其他农业农村支出	517.12	3.50	513.62
21307			农村综合改革	10.00	5.00	5.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00
214			交通运输支出	14.45	14.45
21401			公路水路运输	14.45	14.45
2140199			其他公路水路运输支出	14.45	14.45
221			住房保障支出	77.08	77.08
22102			住房改革支出	77.08	77.08
2210201			住房公积金	77.08	77.08
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	970.95	302	商品和服务支出	1,376.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	222.34	30201	办公费	13.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	253.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4.51	30205	水费		310	资本性支出	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.18	30206	电费	5.05	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.83
30111	公务员医疗补助缴款	16.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	162.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.61	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	93.35	30214	租赁费	11.16	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	229.05	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	65.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	20.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	82.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	50.81	30226	劳务费	4.07	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,260.57	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.41	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	25.07	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	20.67	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,199.99	公用支出合计					1,376.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		177.60	177.60		177.60
212			城乡社区支出		177.60	177.60		177.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		177.60	177.60		177.60
2120801			征地和拆迁补偿支出		144.86	144.86		144.86
2120804			农村基础设施建设支出		32.74	32.74		32.74
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		17.38	17.38
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		9.56	9.56
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		9.56	9.56
3.公务接待费	6		7.82	7.82
（1）国内接待费	7	——	——	7.82
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	982
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区石埠镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8616.65万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8616.65万元，比上年增加3569.87万元，增长70.74%，主要原因：其他资金支出及政府性基金收入增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5852.89万元，占67.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2763.76万元，占32.07%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8616.65万元，其中本年支出合计8616.65万元，比上年增加3569.87万元，增长70.74%，主要原因：其他资金支出及政府性基金支出增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成：基本支出2576.87万元，占29.91%；项目支出6039.78万元，占70.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1091.01万元，决算数5852.89万元，完成年初预算的536.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数860.94万元，决算数1800.93万元，完成年初预算的209.18%。预决算差异主要原因：增加项目经费支出。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1396.24万元，预决算差异主要原因：增加项目经费支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数143.00万元，预决算差异主要原因：工业区及乡镇体质分成项目资金增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数489.00万元，预决算差异主要原因：23年举行嘉油赣活动支出项目支出经费增加。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数99.36万元，决算数129.36万元，完成年初预算的130.19%。预决算差异主要原因：单位人员调整。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数53.64万元，决算数119.50万元，完成年初预算的222.77%。预决算差异主要原因：单位人员调整。

（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数220.72万元，预决算差异主要原因：项目经费增加。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数935.51万元，预决算差异主要原因：公共基础设施及公路维修支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数527.12万元，预决算差异主要原因：农林水项目资金增加。

（十）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.45万元，预决算差异主要原因：道路安全隐患整改工程项目经费增加。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数77.08万元，决算数77.08万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2576.87万元，其中：

（一）工资福利支出970.95万元，比上年减少278.81万元，下降22.31%，主要原因：单位人员调整。

（二）商品和服务支出1376.05万元，比上年增加262.75万元，增长23.60%，主要原因：由于23年美食节专项资金费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出229.05万元，比上年减少1805.52万元，下降88.74%，主要原因：惠农资金23年不在政府发放。

（四）资本性支出0.83万元，比上年减少71.17万元，下降98.85%，主要原因：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.38万元，决算数17.38万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.38万元，下降7.38%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：决算数较2022年未发生变化。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.56万元，决算数9.56万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.56万元，决算数9.56万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加1.40万元,增长17.14%，主要原因：合理安排公务用车开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数7.82万元，决算数7.82万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少2.78万元，下降26.25%,主要原因：落实党的政策，减少不必要的公务开支。全年国内公务接待40批，累计接待982人次，主要是：文明创建督查，开展巡察工作等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1376.88万元，决算数比上年增加191.58万元，增长16.16%，主要原因：23年美食节专项资金费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额66.72万元，其中：政府采购货物支出34.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.65万元。授予中小企业合同金额66.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.94%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 6114.88万元，占项目支出总额的100%。

组织对“ 南昌市新建区石埠镇人民政府石埠镇安置过渡费转移支付区域（项目） ”、“ 其他资金 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2120.31万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，评价结果均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8439.06万元，政府性基金预算支出177.59万元。从评价情况看，在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实全区“强省会”战略,保持“打响‘上安领’新建当自强”的精神状态，坚决落实强化作风效能、营商环境“两大保障”,守牢信访稳定、安全生产、森林防火“三道底线”的重要指示，真抓实干推动石埠镇各项工作落实落地。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我镇2023年参与绩效自评的项目共16个。

1.单位自评工作开展情况

成立了绩效自评工作领导小组,拟定了绩效自评工作方案, 自评人员在查阅、检查预决算报告,核实基本支出、项目支出有关账目,收集整理2023年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上,根据各办公室报送的自评材料进行分析,形成自评结论。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效概念，切实提高财政资金使用效益。

2.综合评价结论

根据此次对各项目的自评得分来看，我镇2023年各项工作完成情况一般。项目均依照省、市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，项目的管理制度比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出基本达到目标，安全生产保障效果良好，项目的绩效基本实现。

3.绩效目标完成情况总体分析

根据自评得分，我镇大部分项目完成情况一般，基本达到年初所设定的绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

为持续跟踪绩效开展情况，一是认真贯彻执行财政文件精神，为每个专项工作经费做好事前、事中、事后的具体计划，最大程度的完成预期的目标。积极深入学习与绩效评价相关的知识，为资金使用管理更加科学规范。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

南昌市新建区石埠镇人民政府单位整体支出部门评价报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

石埠镇人民政府为乡镇行政机关单位，正科级建制，经费全额财政拨款。

1.南昌市新建区石埠镇人民政府主要职责：

石埠镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）组织公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（4）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性综合性社会管理工作。

（5）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（6）指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，组织村(居)民和单位参与村 (社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（7）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（8）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村 (社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（10）做好国防教育和兵役等工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他事项

2、机构设置

石埠镇人民政府共设有八个部门，分别为：行政审批服务办公室、行政执法办公室，党政办公室、党建办公室，城乡建设管理办公室，社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室。

3.人员结构

石埠镇人民政府在编行政人员名30名，事业人员27名。

项目资金使用根据本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实全区“强省会”战略,保持“打响‘上安领’新建当自强”的精神状态，坚决落实强化作风效能、营商环境“两大保障”,守牢信访稳定、安全生产、森林防火“三道底线”的重要指示，真抓实干推动石埠镇各项工作落实落地。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2023年度整体支出绩效目标为保障石埠镇基本运行和建设,落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设，及时完成区委、区政府交办的其他事项。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》，全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《新建县人民政府关于印发<新建县财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》文件精神和《南昌市新建区财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价的工作通知》（新财字〔2024〕31号）文件通知要求，对石埠镇2023年度部门整体支出实施绩效评价。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入决算情况说明

根据2023年我镇年末财政决算数字核算，我镇本年度资金收入为8616.65万元.（其中：预算资金拨款收入5852.89万元，其他资金拨款收入2763.76万计算我镇2023年总财力为8616.65万元。

2、支出决算情况说明

按照现行的财政体制和财政决算，2023年全镇可用财力为8616.65万元，具体支出情况如下：

（1）一般公共服务支出1800.93万元；

（2）教育支出1396.24万元；

（3）社会保障和就业支出129.36万元；

（4）卫生健康支出119.5万元；

（5）城乡社区支出935.5万元；

（6）农林水支出527.12万元；

（7）住房保障支出77.07万元；

（8）节能环保支出支出220.72万元；

（9）交通运输支出14.45万元；

（10）文化旅游体育与传媒支出489万元；

（11）科学技术支出143万元；

（12）其他资金支出2763.76万元。

综上所述，按照量入为出，略有结余的原则，财政收支两抵，无结余，财政收支保持了基本平衡。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标。开展文明创建宣传活动2次，到2023年12月底，已完成指标我镇会议达到2次，完成率达100%。组织综合行政执法专项活动10次，到2023年12月底，已完成指标我镇会议达到5次，完成率达100%。

2.质量指标。文明创建宣传活动效果，项目完成达100%。综合行政执法规范率，项目完成达100%

3.时效指标。截至2023年底，各项工作完成及时率、执行率达100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、社会效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.社会效益。主要是社会效益指标，2018年我镇为项目推进与乌城村97户村民签订房屋安置协议，协议规定三年内给予安置房，并一次性给予2018年9月-2021年8月的过渡费、物价综合补贴、老年人补贴等各项费用。截止至2022年11月安置房建设地点未动工，无法如期交付安置房。按照协议约定，超期未交房将按照新的过渡费予以发放。根据协议2022年9月开始，过渡费调整为1200元/月。有效的安抚拆迁未分房居民。

2.生态效益。环境整治提高率。为全面提升我镇环境卫生质量，与聚成环保工程有限公司签订保洁外包服务，做到垃圾日产日清，对城区环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保辖区内干净整洁。

（三）社会满意度及可持续性影响。

为了解辖区内群众对我镇日常工作的满意情况，我镇组织了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，辖区内群众对我镇服务工作满意度水平较为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我镇2023年度部门整体支出绩效目标中未能涵盖当年重点工作，督查问题整改等内容绩效指标中均未有所体现，单位绩效指标设置的全面性还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

石埠镇人民政府下一年度将紧密结合单位实际工作内容，强化单位绩效的精细化管理，以增强绩效目标编制的科学性和有效性，提高指标设置内容的关联性，方便后续后续对单位的绩效考核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度，石埠镇人民政府部门整体支出绩效本次绩效自评得分为90分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，石埠镇人民政府将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

索引号：	w451687--2024-0037	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区石埠镇	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开

南昌市新建区石埠镇人民政府单位整体支出部门评价报告

相关附件

南昌市新建区石埠镇人民政府2023年度部门决算.pdf