长堎镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在镇党委、政府、上级部门正确领导下，在镇人大的监督和指导下，财政部门紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措 ,继续贯彻落实积极的财政政策，突出增收控支,规范管理和效能服务，财政预算执行情况良好,圆满完成了年初确定的财政各项任务。2017年全镇完成财政总收入60284万元，其中国税完成30818万元，地税完成29466万元，地方公共财政预算收入完成33259万元,加上上级补助收入9409万元，则全年公共预算财力总计为42668万元。

全年公共财政预算支出为9409万元。加上上解上级支出33259万元，则全年财政总支出为42668万元。

（一）全镇财政收入完成60284万元。

(二)财政预算支出分项执行情况：

1.医疗卫生费支出256万元，比上年长59%

2.文化体育与传媒费支出34万元，比上年增长94%

3.社会保障和就业费支出1420万元，比上年长14%

4.一般公共服务支出3459万元，与上年数据没有可比性

5.教育费支出214万元,比上年增长13%

6.城乡社区事务费支出1448万元，比上年增长6%

7.农林水事务支出2511万元,比上年下降32%　　　　　　　　　　　　　 　　

8.公共安全支出38万元，比上年下降36%

9.其他支出29万元,比上年增长93%

总体来看，我镇2017年预算执行情况良好，财政收入保持了稳步增长，财政综合实力进一步增强，以多个项目的稳步推进为主导，有力地促进了全镇经济社会协调健康发展。同时，我们也清醒地认识到当前在财政运行中还存在一些困难和问题, 收支矛盾依然突出，收入质量有待提高，财政管理还不够精细化，税收征管还需大力加强，对此我们将高度重视,积极研究应对措施,认真加以解决。

二、2018年财政收支预算草案

2018以年编制预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和省委、市委、区委全会精神，围绕加快建立现代财政制度的目标，坚持积极的财政政策取向不变，大力加强组织收入，促进财政收入持续增长，进一步优化支出结构,加大资金统筹,集中力量办大事，集中财力全力保障镇政府确定的中心工作所需的资金和各项重点支出需要，进一步推进部门预算科学化、精细化管理,坚持厉行节约。根据上述指导思想和原则，2018年安排全镇财政收入预算为72880万元，比上年增长10%。 其中:国税33940万元,地税38940万元.

2018年全镇财政支出坚持厉行节约，从严从紧的编制原则，安排全镇财政支出预算为1359万元。具体分项如下：

1.一般公共服务支出863万元,比上年预算增长6%

2.社会保障就业支出122万元,与上年数据没有可比性　

3.城乡社区事务支出87万元,比上年下降79%　　　

4.农林水事务支出60万元,比上年降低26%　

5.文化体育与传媒支出17万元，比上年下降29%　　 　　 　　 　　　

6.医疗卫生与计划生育岀164万元，与上年数据没有可比性　　

7.住房保障支出46万元，与上年数据没有可比性 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

三、奋发进取，开拓创新，扎实做好2018年财政工作。

2018年,全镇财政工作将紧紧围绕区委、镇党委提出的工作目标,以加快转变经济发展方式为主线,以稳中求进为主基调,积极应对经济运行中可能出现的困难和问题,进一步加强开源节流,努力开创财政工作新局面,为我镇经济平稳健康和社会和谐稳定提供服务和保障。

（一）加强征收管理，积极组织收入。

财政是经济建设和社会事业发展筹集和供应资金的主渠道，社会主义税收的目的是取之于民、用之于民,我们将在相关部门的密切配合下,加强税法宣传,强化征收管理,落实征管责任,强化征管督查,认真开展税源调查活动,力争税收均衡入库。

（二）加强财政管理，严格预算约束。

2018年的财政预算能否顺利实施关键还在于控制支出,在财政刚性支出不断增长的情况下,要严肃财经纪律,坚决制止奢侈浪费,牢固树立过紧日子的思想,发扬勤俭节约的光荣传统,少花钱、多办事、办好事,把有限的财力花在最需要的地方,要严格控制各项支出,坚持量入为出、量力而行,严格执行开支标准,深入贯彻执行中央八项规定大力压缩“三公”经费,按预算办事,按进度拨款,专款专用,确保财政预算的严肃性。

（三）深化财政改革，促进公共财政体系建设完善

一是创新理财观念。提高生财、聚财、理财水平,强化国有资产、财政收入、政府融资齐抓共管的观念,增加政府经营城市投入,让有限资金发挥最大效益。二是深化改革促管理。继续深化部门预算改革,加大综合预算力度,细化预算编制。三是加强财政监督。强化财政支出绩效管理,建立健全相关制度办法,积极推进绩效评价工作,重点加强财政投入大额资金的实效性、安全性检查,从源头上遏制腐败现象的发生。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下, 在镇人大的监督和支持下, 以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风、攻坚克难，精打细算，确保圆满完成全年的各项工作任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。