昌邑乡二0一四年度财政预算执行情况和
二0一五年度财政预算（草案）报告（书面）
（2015年3月28日在昌邑乡第十二届
人民代表大会第五次会议通过）
程大明
各位代表：
受乡人民政府委托，我向大会报告2014年度财政预算执行情况和2015年度财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2014年度财政预算执行情况
2014年，在乡党委、政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻中央各项方针政策和县经济工作会议的有关规定、决议，经济建设和各项社会事业均取得了很大的成绩，人民生活进一步改善。财政、税务部门依法理财，加强财政监督，狠抓增收节支，比较圆满地完成了预算。
预算收入执行情况
2014年全乡财政总收入2025.6万元，完成预算的167%，具体分项如下：
国税收入841.4万元，完成预算的365.8%，地税完成1184.2万元，完成预算的120.8%。
2014年上级补助收入2220万元，具体分项如下：
增值税和消费税返还收入29万元；体制补助18.5万元，均衡性转移支付收入509.3万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入74万元；农村综合改革转移支付收入17万元；其他一般性转移支付收入161.2万元；上级专项补助1411万元。
财政预算支出分项执行情况
（1）一般公共服务支出681万元；
（2）教育支出85.7万元；
（3）文化体育与传媒支出10.7万元；
（4）社会保障和就业支出235.4万元；其中：民政管理事务支出42.5万元，行政事业单位离退休支出57万元，抚恤70.9万元，社会福利7万元，残疾人事业支出5.9万元，自然灾害生活救助22万元，其他农村生活补助27.2万元，其他社会保障和就业支出2.9万元；
（5）医疗卫生与计划生育支出135万元；
（6）节能环保支出37.5万元；
（7）农林水事务支出752.3万元；其中：农业支出410.9万元，水利支出11.5万元，扶贫支出76万元，农村综合改革支出200.1万元，其他农林水事务支出53.8万元；
（8）资源勘探电力信息等事务支出17万元；
（9）住房保障支出100万元；
（10）粮油物资储备支出4万元；
（11）其他支出17万元；
全年财政预算支出2075.6万元。
3、“乡财乡用县监管”工作执行情况
2014年我们继续深化了全乡行政事业单位资金的“乡财乡用县监管”工作管理，全乡行政事业单位的预算內、外资金已全部列入县相关专户统一管理，实现了行政事业单位资金的有效监管。从而进一步强化了财政职能，缓解了预算压力，增强了政府宏观调控能力，促进了我乡经济和社会各项事业的发展。
2014年财政预算执行及财政工作的主要情况是：一是加强税收征管，保证了预算收入。2014年，我们克服了种种困难，大力加强工商各税的征管，财政、税务部门紧密配合，实现了工商各税的大幅度增长。二是保证了必要的财政支出，同时加大了对重点支出的倾斜力度。首先是加大了对社会保障的投入，2014年社会保障和就业支出235万元；其次是加大对城乡社区公共设施支出，全年支出为433万元。三是财政状况比较严峻，形势不容乐观。
（1）地方财政收入中收入结构不合理，税源不充足。
（2）人员经费刚性支出增长较快，财政压力很大。
二、2015年财政收支预算草案
编制2015年我乡财政预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记“四个全面” 为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，以推进科学理财、依法理财为核心，围绕规范财政管理，转变财政职能，加大预算编制改革力度，严格预算管理，逐步建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力、讲求效益的预算管理机制。
根据上述指导思想，我们在坚持“综合财政预算、零基预算、保障运转、量入为出、公开透明原则”的基础上，编制了一个科学合理的财政收支预算草案，提请各位代表审议通过。
财政收入
工商各税收入1390万元（指导数），其中国税收入260万元，地税收入1030万元。
财政支出
根据2015年安排的预算收入，考虑上级部门的补助资金，全乡财政预算支出安排2130.8万元，具体分项如下：
（1）一般公共服务支出509.8万元，其中政府及相关机构事务支出480.8万元，审计事务0.4万元，财政事务28.6万元。
（2）文化体育与传媒支出11.6万元。
（3）社会保障与就业支出248.2万元。
（4）节能环保支出37.5万元。
（5）农林水事务798万元。
（6）资源勘探电力信息等事务17.2万元。
（7）住房保障支出121万元。
（8）教育支出93万元。
（9）医疗卫生与计划生育事务142万元。
（10）其他支出152.5万元。
三、扎实工作，确保圆满完成2015年预算
（一）加强财政干部队伍建设，提高财政干部素质
在新的一年里，我们财政工作人员要更好地学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十八大精神和十八届三中、四中全会及中央、省、市、县财经工作会议精神，坚持理论和实践相结合，紧紧把握发展这个第一要务，与时俱进，开拓创新，稳中求进，在深化财政改革上下大功夫，更好地服务于全乡改革开放和经济发展大局。结合财政工作实际，不断提高财政部门依法行政水平，坚持依法行政，依法理财，依法治税，要切实提高财政干部的综合素质，切实改变工作作风，增强服务意识，提高工作效能，努力建设一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明”的财政干部队伍。
（二）坚持依法治税，强化税收征管，确保财政收入稳定增长，培植财源，加大招商引资的力度，加快楼宇经济发展，实现财政收支的良性循环。
（三）坚定不移地推进财政各项支出管理制度改革，巩固和不断完善乡镇财政国库集中支付改革工作。
（四）加强财政监督，完善财务管理，规范财经秩序，按照《中华人民共和国会计法》的要求，加强会计基础工作，不断提高会计从业人员的政策和业务水平。
（五）加大“乡财乡用县监管”工作管理力度，统筹使用预算内、外综合财力，充分提高财政资金的使用效益，强化预算外资金的预算管理。
（六）加强惠农补贴资金的管理，建立惠农资金发放台账，进一步完善做好“一卡通”发放工作，更好地服务群众。
各位代表，2015年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神的关键之年，我们要围绕全县打造“核心增长极实力板块”，在乡党委、政府的正确领导下，我乡经济建设所必需的硬件配套设施已基本成形，但也有种种不利因素，机遇与挑战并存，困难与希望同在。我们要以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观习近平总书记“四个全面”为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以及中央、省、市、县财经会议精神，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和大力支持下，抓住机遇，迎难而上，团结拼搏，与时俱进，做好各项财政工作，确保2015年财政预算收支计划和财政各项工作任务的圆满完成！
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