昌邑乡二〇一六年度财政预算执行情况和二〇一七年度财政预算（草案）报告（书面）

（2017年3月22日在昌邑乡第十三届人民代表大会第二次会议通过）

程大明

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

 一、2016年度财政预算执行情况

 2016年，在乡党委、政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻中央各项方针政策和区经济工作会议的有关规定、决议，经济建设和各项社会事业均取得了很大的成绩，人民生活进一步改善。财政、税务部门依法理财，加强财政监督，狠抓增收节支，比较圆满地完成了预算。

 1、预算收入执行情况

 2016年全乡财政总收入1622.7万元，完成预算的108.2%，具体分项如下：

 国税收入793.1万元，完成预算的283.2%，地税完成829.6万元，完成预算的68%。

 2016年的上级补助收入2296.3万，具体分项如下：

 增值税和消费税返还收入15.5万元；均衡性转移支付收入612.8万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入74万；农村综合改革转移支付收入46.4万元；其他一般性转移支付收入9.5万元；专项转移支付收入1538.1万元。

2、财政预算支出分项执行情况

   （1）一般公共服务支出407.5万元；

   （2）教育支出580.4万元；

   （3）文化体育与传媒支出207.7万元；

   （4）社会保障和就业支出351万元；其中：民政管理事务支出98.7万元，财政对社会保险基金补助28.8万元，抚恤96.7万元，社会福利6.2万元，残疾人事业支出6.3万元，自然灾害生活救助15万元，其他农村生活补助22.5万元，其他社会保障和就业支出50万元；特困人员供养26.8万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出50.8万元；

（6）节能环保支出5万元；

   （7）农林水事务支出911.6万元；其中：农业支出592.3万元，水利支出70.8万元，农村综合改革支出178.7万元，农业综合开发12.5万元，其他农林水事务支出42.3万元，林业15万元；

（8）资源勘探电力信息等事务支出18.5万元；

（9）城乡社区支出10.8万元；

（10）科学技术支出48万元；

（11）其他支出23万元。

 全年财政预算支出2614.3万元。

 3、“乡财乡用县监管”工作执行情况

    2016年我们继续深化了全乡行政事业单位自己的“乡财乡用县监管”工作管理，全乡行政事业单位的预算内、外资金已全部列入县相关专户管理，实现了行政事业单位资金的有效监管。从而进一步强化了财政职能，缓解了预算压力，增强了政府宏观调控能力，促进了我乡经济和社会各项事业的发展。

2016年财政预算执行及财政工作的主要情况是：一是加强税收征管，保证了预算收入。2016年，我们克服了种种困难，大力加强工商各税的征管，财政、税务部门紧密配合，实现了工商各税的大幅度增长。二是保证了必要的财政支出，同时加大了对重点支出的倾斜力度。首先是加大了对农业的投入，2016年农业水事务支出911.6万元；其次是加大对社会保障和就业支出为351万元。三是财政状况比较严峻，形势不容乐观。

（1） 地方财政收入中收入结构不合理，税源不充足。

（2） 人员经费刚性支出增长较快，财政压力很大。

 二、2017年财政收支预算草案

编制2017年我乡财政预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记“四个全面”为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，以推进科学理财、依法理财为核心，围绕规范财政管理，转变财政职能，加大预算编制改革力度，严格预算管理，逐步建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力、讲求效益的预算管理机制。

依据上述指导思想，我们在坚持“综合财政预算、零基预算、保障运转、量入为出、公开透明原则”的基础上，编制了一个科学合理的财政收支预算草案，提请各位代表审议通过。

财政收入

工商各税收入1650万元（指导数），其中国税收入1130万元，地税收入520万元。

财政支出

根据2017年安排的预算收入，考虑上级部门的补助资金，全乡财政预算支出安排2887万元，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出410万元，其中政府及相关机构事务支出355万元，审计事务0.4万元，财政事务29.6万元，发展与改革事务15万元，其它共产党事务10万元。

（2）文化体育与传媒支出20万元。

（3）社会保障与就业支出350万元。

（4）科学技术支出50万。

（5）农林水事务960万元。

（6）资源勘探电力信息等事务19万元。

（7）城乡社区支出350万元。

（8）教育支出598万元。

（9）医疗卫生与计划生育事务50万元。

（10）其他支出80万元。

 三、扎实工作，确保圆满完成2017年预算

（一）加强财政干部队伍建设，提高财政干部素质

 在新的一年里，我们财政工作人员要更好地学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十八大精神和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央、省、市、区财经工作会议精神，坚持理论和实践相结合，紧紧把握发展这个第一要务，与时俱进，开拓创新，稳中求进，在深化财政改革上下大功夫，更好地服务于全乡改革开放和经济发展大局。结合财政工作实际，不断提高财政部门依法行政水平，坚持依法行政，依法理财，依法治税，要切实提高财政干部的综合素质，切实改变工作作风，增强服务意识，提高工作效能，努力建设一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明“的财政干部队伍。

（二）坚持依法治税，强化税收征管，确保财政收入稳定增长，培植财源，加大招商引资的力度，加快楼宇经济发展，实现财政收支的良性循环。

（三）坚定不移地推进财政各项支出管理制度改革，巩固和不断完善乡镇财政国库集中支付改革工作。

（四）加强财政监督，完善财务管理，规范财经秩序，按照《中华人民共和国会计法》的要求，加强会计基础工作，不断提高会计从业人员的政策和业务水平。

（五）加大“乡财乡用县监管”工作管理力度，统筹使用预算内、外综合财力，充分提高财政资金的使用效益，强化预算外资金的预算管理。

（六）加强惠农补贴资金的管理，建立惠农资金发放台账，进一步完善做好“一卡通”发放工作，更好地服务群众。

 各位代表，2017年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神的关键之年，我们要围绕全区打造“核心增长极实力板块”，在乡党委、政府的正确领导下，我乡经济建设所必需的硬件配套设施已基本成形，但也有种种不利因素，机遇与挑战并存，困难与希望同在。我们要以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观习近平总书记“四个全面”为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以及中央、省、市、区财经会议精神，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和大力支持下，抓住机遇，迎难而上，团结拼搏，与时俱进，做好各项财政工作，为实现“十三五”关键之年，确保2017年财政预算收支计划和财政各项工作任务的圆满完成，加快推进昌邑经济社会全面发展而努力奋斗！以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。