昌邑乡二〇一七年度财政预算执行情况和二〇一八年度财政预算（草案）报告（书面）

（2018年4月20日在昌邑乡第十三届人民代表大会

第二次会议通过）

程大明

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

 一、2017年度财政预算执行情况

 2017年，在乡党委、政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻中央各项方针政策和区经济工作会议的有关规定、决议，经济建设和各项社会事业均取得了很大的成绩，人民生活进一步改善。财政、税务部门依法理财，加强财政监督，狠抓增收节支，比较圆满地完成了预算。

 1、预算收入执行情况

 2017年全乡财政总收入2115.7万元，完成预算的128.2%，具体分项如下：

 国税收入913.2万元，完成预算的175.6%，地税完成1202.5万元，完成预算的106.4%。

 2017年的上级补助收入5013.9万元，具体分项如下：

 一般性转移支付收入2955.6万元，其中：均衡性转移支付收入2540.7万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入74万元；农村综合改革转移支付性收入331.4万元；其他一般性转移支付收入9.5万元。专项转移支付收入2058.3万元。

2、财政预算支出分项执行情况

   （1）一般公共服务支出1089.7万元；

   （2）教育支出790.6万元；

   （3）文化体育与传媒支出27.7万元；

   （4）社会保障和就业支出322.1万元；其中：民政管理事务支出85.9万元，行政事业单位离退休29.2万元，抚恤67.8万元，社会福利5.9万元，残疾人事业支出24.2万元，自然灾害生活救助32万元，其他农村生活补助12.6万元，其他社会保障和就业支出38.8万元；特困人员供养25.7万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出185.9万元；

（6）节能环保支出25万元；

   （7）农林水事务支出880.4万元；其中：农业支出358.6万元，水利支出35.8万元，农村综合改革支出285.2万元，其他农林水事务支出200.8万元；

（8）资源勘探电力信息等事务支出9.1万元；

（9）城乡社区支出97.7万元；

（10）科学技术支出13万元；

（11）住房保障支出90万元；

（12）公共安全支出4万元；

（13）其他支出24万元。

 全年财政预算支出3559.2万元。

 3、“乡财乡用县监管”工作执行情况

    2017年我们继续深化了全乡行政事业单位自己的“乡财乡用县监管”工作管理，全乡行政事业单位的预算内、外资金已全部列入县相关专户管理，实现了行政事业单位资金的有效监管。从而进一步强化了财政职能，缓解了预算压力，增强了政府宏观调控能力，促进了我乡经济和社会各项事业的发展。

2017年财政预算执行及财政工作的主要情况是：一是加强税收征管，保证了预算收入。2017年，我们克服了种种困难，大力加强工商各税的征管，财政、税务部门紧密配合，实现了工商各税的大幅度增长。二是保证了必要的财政支出，同时加大了对重点支出的倾斜力度。首先是加大了对农业的投入，2017年农业水事务支出880.4万元；其次是加大对社会保障和就业支出为322.1万元。三是财政状况比较严峻，形势不容乐观。

（1） 地方财政收入中收入结构不合理，税源不充足。

（2） 人员经费刚性支出增长较快，财政压力很大。

 二、2018年财政收支预算草案

编制2018年我乡财政预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，以推进科学理财、依法理财为核心，围绕规范财政管理，转变财政职能，加大预算编制改革力度，严格预算管理，逐步建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力、讲求效益的预算管理机制。

依据上述指导思想，我们在坚持“综合财政预算、零基预算、保障运转、量入为出、公开透明原则”的基础上，编制了一个科学合理的财政收支预算草案，提请各位代表审议通过。

财政收入

工商各税收入1790万元（指导数），其中国税收入970万元，地税收入820万元。

财政支出

根据2018年安排的预算收入，考虑上级部门的补助资金，全乡财政预算支出安排3332万元，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出816万元，其中政府及相关机构事务支出758万元，审计事务0.4万元，财政事务32.6万元，发展与改革事务15万元，其它共产党事务10万元；

（2）文化体育与传媒支出30万元；

（3）社会保障与就业支出356万元；

（4）科学技术支出50万；

（5）农林水事务900万元；

（6）资源勘探电力信息等事务10万元；

（7）城乡社区支出120万元；

（8）教育支出800万元；

（9）医疗卫生与计划生育事务160万元；

（10）住房保障支出60万元；

（11）其他支出30万元。

 三、扎实工作，确保圆满完成2018年预算

（一）加强财政干部队伍建设，提高财政干部素质

 在新的一年里，我们财政工作人员要更好地学习贯彻“三个代表”重要思想、“科学发展观”“习近平新时代中国特色社会主义思想”、党的十九大精神和“两会”精神及中央、省、市、区财经工作会议精神，坚持理论和实践相结合，紧紧把握发展这个第一要务，与时俱进，开拓创新，稳中求进，在深化财政改革上下大功夫，更好地服务于全乡改革开放和经济发展大局。结合财政工作实际，不断提高财政部门依法行政水平，坚持依法行政，依法理财，依法治税，要切实提高财政干部的综合素质，切实改变工作作风，增强服务意识，提高工作效能，努力建设一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明“的财政干部队伍。

（二）坚持依法治税，强化税收征管，确保财政收入稳定增长，培植财源，加大招商引资的力度，加快楼宇经济发展，实现财政收支的良性循环。

（三）坚定不移地推进财政各项支出管理制度改革，巩固和不断完善乡镇财政国库集中支付改革工作。

（四）加强财政监督，完善财务管理，规范财经秩序，按照《会计法》的要求，加强会计基础工作，不断提高会计从业人员的政策和业务水平。

（五）加大“乡财乡用县监管”工作管理力度，统筹使用预算内、外综合财力，充分提高财政资金的使用效益，强化预算外资金的预算管理。

（六）加强惠农补贴资金的管理，建立惠农资金发放台账，进一步完善做好“一卡通”发放工作，更好地服务群众。

 各位代表，2018年是全面贯彻落实党的十九大及“两会”精神的关键之年，我们要围绕全区打造“核心增长极实力板块”，在乡党委、政府的正确领导下，我乡经济建设所必需的硬件配套设施已基本成形，但也有种种不利因素，机遇与挑战并存，困难与希望同在。我们要以“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻党的十九大和“两会”精神及中央、省、市、区财经会议精神，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和大力支持下，抓住机遇，迎难而上，团结拼搏，与时俱进，做好各项财政工作，为实现“十三五”关键之年，确保2018年财政预算收支计划和财政各项工作任务的圆满完成，加快推进昌邑经济社会全面发展而努力奋斗！