南昌市新建区昌邑乡人民政府2023年度部门决算_预算决算

南昌市新建区昌邑乡人民政府2023年度部门决算

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南昌市新建区昌邑乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区昌邑乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区昌邑乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、2023年主要工作任务

2023年工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话指示精神，聚焦“打响‘上安领’新建当自强”发展战略，立足昌邑丰富的水产、水禽、水稻资源，注重名、优、特、新品种协同发展，着力打造“一乡三区”，实现“四通八达”，将昌邑乡建设成为“历史厚重、生态秀美、富裕和谐”的文化名乡、旅游强乡、农垦重乡、山水美乡。

（一）.坚持以乡村振兴为目标，持续提升经济生态环境

1.做强现代农业产业，重塑产业服务，深挖乡村旅游资源。

2.继续抓好项目建设，力培新型职业农民。

3.继续巩固脱贫成果，持续巩固人居环境整治成果。

（二）.坚持以综合治理为抓手，持续优化社会生态环境

1.纵深推进“五型”政府建设，持续推进“三风”文化建设，深入开展扫黑除恶专项斗争。

2.继续强化信访维稳工作，着力打造新时代社会治理，高度重视安全生产工作，强化食品药品安全监管.

3.强化食品药品安全监管，强化公开透明清廉执政，继续做好遗址保护和控违控栽工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区昌邑乡人民政府

本部门年末在职人员58人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,806.65	一、一般公共服务支出	32	1,794.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.52	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	564.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	420.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.70
	9		九、卫生健康支出	40	230.81
	10		十、节能环保支出	41	119.01
	11		十一、城乡社区支出	42	820.91
	12		十二、农林水支出	43	831.25
	13		十三、交通运输支出	44	5.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,885.17	本年支出合计	58	4,885.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,885.17	总计	62	4,885.17
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,885.17	4,885.17
201			一般公共服务支出	1,794.04	1,794.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.31	1,304.31
2010301			行政运行	1,128.28	1,128.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.03	176.03
20106			财政事务	151.48	151.48
2010699			其他财政事务支出	151.48	151.48
20132			组织事务	1.37	1.37
2013299			其他组织事务支出	1.37	1.37
20136			其他共产党事务支出	336.88	336.88
2013650			事业运行	303.55	303.55
2013699			其他共产党事务支出	33.33	33.33
205			教育支出	564.29	564.29
20502			普通教育	564.29	564.29
2050299			其他普通教育支出	564.29	564.29
206			科学技术支出	420.97	420.97
20604			技术研究与开发	420.97	420.97
2060499			其他技术研究与开发支出	420.97	420.97
208			社会保障和就业支出	92.70	92.70
20802			民政管理事务	24.00	24.00
2080208			基层政权建设和社区治理	24.00	24.00
20899			其他社会保障和就业支出	68.70	68.70
2089999			其他社会保障和就业支出	68.70	68.70
210			卫生健康支出	230.81	230.81
21004			公共卫生	230.81	230.81
2100410			突发公共卫生事件应急处理	230.81	230.81
211			节能环保支出	119.01	119.01
21104			自然生态保护	119.01	119.01
2110402			农村环境保护	119.01	119.01
212			城乡社区支出	820.91	820.91
21203			城乡社区公共设施	742.39	742.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	742.39	742.39
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78.52	78.52
2120804			农村基础设施建设支出	78.52	78.52
213			农林水支出	831.25	831.25
21301			农业农村	798.66	798.66
2130199			其他农业农村支出	798.66	798.66
21307			农村综合改革	32.60	32.60
2130701			对村级公益事业建设的补助	32.60	32.60
214			交通运输支出	5.19	5.19
21401			公路水路运输	5.19	5.19
2140199			其他公路水路运输支出	5.19	5.19
229			其他支出	6.00	6.00
22999			其他支出	6.00	6.00
2299999			其他支出	6.00	6.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,885.17	3,655.93	1,229.24
201			一般公共服务支出	1,794.04	1,494.09	299.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.31	1,304.31
2010301			行政运行	1,128.28	1,128.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.03	176.03
20106			财政事务	151.48		151.48
2010601			行政运行
2010699			其他财政事务支出	151.48		151.48
20132			组织事务	1.37		1.37
2013299			其他组织事务支出	1.37		1.37
20136			其他共产党事务支出	336.88	189.78	147.10
2013650			事业运行	303.55	166.14	137.41
2013699			其他共产党事务支出	33.33	23.64	9.69
205			教育支出	564.29	436.29	128.00
20502			普通教育	564.29	436.29	128.00
2050299			其他普通教育支出	564.29	436.29	128.00
206			科学技术支出	420.97	414.00	6.97
20604			技术研究与开发	420.97	414.00	6.97
2060499			其他技术研究与开发支出	420.97	414.00	6.97
208			社会保障和就业支出	92.70	80.70	12.00
20802			民政管理事务	24.00	12.00	12.00
2080208			基层政权建设和社区治理	24.00	12.00	12.00
20899			其他社会保障和就业支出	68.70	68.70
2089999			其他社会保障和就业支出	68.70	68.70
210			卫生健康支出	230.81	230.81
21004			公共卫生	230.81	230.81
2100410			突发公共卫生事件应急处理	230.81	230.81
211			节能环保支出	119.01		119.01
21104			自然生态保护	119.01		119.01
2110402			农村环境保护	119.01		119.01
212			城乡社区支出	820.91	742.39	78.52
21203			城乡社区公共设施	742.39	742.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	742.39	742.39
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78.52		78.52
2120804			农村基础设施建设支出	78.52		78.52
213			农林水支出	831.25	257.66	573.59
21301			农业农村	798.66	257.66	541.00
2130199			其他农业农村支出	798.66	257.66	541.00
21307			农村综合改革	32.60		32.60
2130701			对村级公益事业建设的补助	32.60		32.60
214			交通运输支出	5.19		5.19
21401			公路水路运输	5.19		5.19
2140199			其他公路水路运输支出	5.19		5.19
229			其他支出	6.00		6.00
22999			其他支出	6.00		6.00
2299999			其他支出	6.00		6.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,806.65	一、一般公共服务支出	33	1,794.04	1,794.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	564.29	564.29
	6		六、科学技术支出	38	420.97	420.97
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.70	92.70
	9		九、卫生健康支出	41	230.81	230.81
	10		十、节能环保支出	42	119.01	119.01
	11		十一、城乡社区支出	43	820.91	742.39	78.52
	12		十二、农林水支出	44	831.25	831.25
	13		十三、交通运输支出	45	5.19	5.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	6.00	6.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,885.17	本年支出合计	59	4,885.17	4,806.65	78.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,885.17	总计	64	4,885.17	4,806.65	78.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,806.65	3,655.93	1,150.71
201			一般公共服务支出	1,794.04	1,494.09	299.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.31	1,304.31
2010301			行政运行	1,128.28	1,128.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.03	176.03
20106			财政事务	151.48		151.48
2010699			其他财政事务支出	151.48		151.48
20132			组织事务	1.37		1.37
2013299			其他组织事务支出	1.37		1.37
20136			其他共产党事务支出	336.88	189.78	147.10
2013650			事业运行	303.55	166.14	137.41
2013699			其他共产党事务支出	33.33	23.64	9.69
205			教育支出	564.29	436.29	128.00
20502			普通教育	564.29	436.29	128.00
2050299			其他普通教育支出	564.29	436.29	128.00
206			科学技术支出	420.97	414.00	6.97
20604			技术研究与开发	420.97	414.00	6.97
2060499			其他技术研究与开发支出	420.97	414.00	6.97
208			社会保障和就业支出	92.70	80.70	12.00
20802			民政管理事务	24.00	12.00	12.00
2080208			基层政权建设和社区治理	24.00	12.00	12.00
20899			其他社会保障和就业支出	68.70	68.70
2089999			其他社会保障和就业支出	68.70	68.70
210			卫生健康支出	230.81	230.81
21004			公共卫生	230.81	230.81
2100410			突发公共卫生事件应急处理	230.81	230.81
211			节能环保支出	119.01		119.01
21104			自然生态保护	119.01		119.01
2110402			农村环境保护	119.01		119.01
212			城乡社区支出	742.39	742.39
21203			城乡社区公共设施	742.39	742.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	742.39	742.39
213			农林水支出	831.25	257.66	573.59
21301			农业农村	798.66	257.66	541.00
2130199			其他农业农村支出	798.66	257.66	541.00
21307			农村综合改革	32.60		32.60
2130701			对村级公益事业建设的补助	32.60		32.60
214			交通运输支出	5.19		5.19
21401			公路水路运输	5.19		5.19
2140199			其他公路水路运输支出	5.19		5.19
229			其他支出	6.00		6.00
22999			其他支出	6.00		6.00
2299999			其他支出	6.00		6.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,063.75	302	商品和服务支出	1,334.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,327.96	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	435.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	68.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	230.81	30213	维修（护）费	166.14	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	257.66	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	50.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1,168.39	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	207.66	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,321.41	公用支出合计					1,334.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		78.52	78.52		78.52
212			城乡社区支出		78.52	78.52		78.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		78.52	78.52		78.52
2120804			农村基础设施建设支出		78.52	78.52		78.52
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	4.00	0.88
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	0.88
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	0.88
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区昌邑乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4885.17万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4885.17万元，比上年增加1282.87万元，增长35.61%，主要原因：人员的增加及物价的自然增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4885.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4885.17万元，其中本年支出合计4885.17万元，比上年增加1282.87万元，增长35.61%，主要原因：人员的增加及物价的自然增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出3655.93万元，占74.84%；项目支出1229.24万元，占25.16%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1050.97万元，决算数4885.17万元，完成年初预算的464.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1050.97万元，决算数1794.04万元，完成年初预算的170.70%。预决算差异主要原因：上级下拨的补助资金。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数564.29万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数420.97万元，预决算差异主要原因：上级补助资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数92.70万元，预决算差异主要原因：人员增加了，上级下拨的补助资金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数230.81万元，预决算差异主要原因：人员增加了，上级下拨的补助资金。

（六）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数119.01万元，预决算差异主要原因：上级下拨的补助资金。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数820.91万元，预决算差异主要原因：上级下拨的补助资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数831.25万元，预决算差异主要原因：上级下拨的补助资金。

（九）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.19万元，预决算差异主要原因：上级下拨的补助资金。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：上级下拨的补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3655.93万元，其中：

（一）工资福利支出2063.75万元，比上年增加1165.01万元，增长129.63%，主要原因：有人员新增。

（二）商品和服务支出1334.52万元，比上年增加1229.51万元，增长1170.79%，主要原因：人员增加了。

（三）对个人和家庭补助支出257.66万元，比上年减少1965.92万元，下降88.41%，主要原因：缩减开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数0.88万元，完成全年预算的22.06%；决算数比上年减少6.63万元，下降88.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.00万元，决算数0.88万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平,全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.00万元，决算数0.88万元，完成全年预算的22.06%，主要原因：缩减经费开支。决算数比上年减少1.62万元，下降64.70%,主要原因：缩减经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数比上年减少5.01万元，下降100.00%,主要原因：缩减经费开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1334.52万元，决算数比上年增加1229.51万元，增长1170.79%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照年初预算，经过合理测算及进行项目可研性调查，年初预算绩效安排了15项绩效目标管理项目，有经建项目资金、预算项目资金、教科文项目资金、国库项目资金、财政审计业务费、协护税项目资金、社保科项目资金、其它项目资金、农财项目资金、车辆经费项目、纪检干部经费、场站所业务费、原种场退休人员补助、其他运转项目、预备费项目资金。都制定了绩效目标。

年初单位预算安排的项目，都制定了支出计划及安排，每季度都进行了绩效监控，基本完成当年安排的单位预算绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“其它资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

公费医疗补助;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度单位整体支出部门评价报告

一、本部门项目绩效目标情况

南昌市新建区昌邑乡人民政府本年度开展绩效自评共计1个项目为其他资金。

二、单位自评工作组织开展情况

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》，全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《新建县人民政府关于印发<新建县财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》文件精神和《南昌市新建区财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31号）文件通知要求，对新建区昌邑乡人民政府2023年度部门整体支出实施绩效评价。2023年12月31日起采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对南昌市新建区昌邑乡人民政府开展了2023年度绩效自评。

三、综合评价结论

从自评情况来看，我单位2023年度绩效自评得分结果为其他资金100分。项目与目前政策相符，项目立项规范合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

从资金到位情况来看，2023年财政资金困难，仅供保障人员和日常运转支出，各项目资金难以落实，项目进程难以推进。从资金执行情况来看，2023年预算全年执行数于全年预算数一致，预算资金执行率100%。总体来看，2023年资金使用情况达到了绩效目标预期，保障了乡政府日常工作的运转。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

昌邑乡人民政府将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金、调整完善绩效管理政策和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，昌邑乡人民政府将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

索引号：	o546364--2024-0031	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区昌邑乡	生成日期：	2024-09-26
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开

相关附件

南昌市新建区昌邑乡人民政府2023年部门决算公开报告.pdf