西山镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告

（2018年4月13日在西山镇第六届人民代表大会第四次会议上）

一、二0一七年镇财政预算执行情况。

2017年全镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和支持下，紧紧围绕年初目标确定的预算收支，继续贯彻稳健的财政政策，优化支出结构，切实保障重点支出需要，强化财政监督管理，科学理财，努力促进我镇经济快速发展， 2017年全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）、2017年我镇一般公共预算总收入为9195.13万元，比上年增加27.6%，一般公共预算总支出为9195.13万元，比上年增加27.6%，按上级财政关于乡镇财政2017年决算编制口径要求，收支扎差平衡。

1、收入方面：

（1）、工商各税收入完成为5083万元，占区政府下达任务的100.7%、比上年增长8.5%（其中：国税完成4841.4万元，地税完成241.6万元）；

（2）、一般性转移支付收入1296.97万元；

（3）、专项补助收入2815.16万元。

2、支出方面：

（1）    一般公共服务支出2487.57万元，占预算数的100%（其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出2406.68万元，财政事务支出64.72万元，审计事务支出0.2万元，其他共产党事务支出15.97万元）；

（2）    公共安全支出4万，占预算数的100%；

（3）    普通教育支出358.48万元，占预算数的100%；

（4）    技术研究与开发支出31万元，占预算数的100%；

（5）    文化体育与传媒支出3.29万元，占预算数的100%；

（6）    社会保障和就业支出424.49万元，占预算数的100%

（其中：民政管理事务85.15万元，行政事业单位离退休24.85万元，抚恤支出130.3万元，社会福利19.53万元，残疾人事业支出19.92万元，自然灾害生活救助支出16万元，特困人员供养支出62万元，其他生活救济支出21.77万元，  其他社会保障和就业支出44.97万元）；

（7）  医疗卫生与计划生育支出289万元，占预算数的100%（其中：计划生育事务支出277.27万元，行政事业单位医疗支出11.73万元）；

（8）  节能环保支出25.6万元，占预算数的100%；

（9）  农林水事务支出792.38万元，占预算数的100%（其中：农业支出286.16万元，林业支出33.15万元，水利支出24.09万元，农村综合改革370.84万元，其他农林水支出78.14万元）；

（10）  支持中小企业发展和管理支出7万元，占预算数的100%；

（11）  农村危房改造支出129万元，占预算数的100%；

（12）其他支出20万元，占预算数的100%；

（13）一般性转移支付上解上级支出4590.32万元；

（14）专项转移支付上解上级支出33万元。

（二）、2017年我镇政府性基金上级补助收入37.48万元；政府性基金支出37.48万元，其中：移民补助支出15.48万元，城乡社区支出20万元，其他支出2万元。

（三）、2017年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金收入6028.38万元（其中：上级拨入强农惠农补贴及民政补贴资金及各单位进区财政国库账5394.28万元，上年结余收入634.1万元），2017年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金支出5562.83元（其中：耕地地力保护补贴477.1万元，农村低保428.45元，城乡医疗大病救助89.27万元，其他惠农补贴资金支出31.29元，民政口城镇低保等151.48万元，各单位预算外支出4385.24元），收支扎差结余460.55元。

二、二〇一八年镇财政收支预算。

    2018年是全面贯彻落实党的十九大精神、全面深化改革的一年，根据中央、省、市、区经济工作会议精神，结合我镇实际，2018年我镇财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实区委、区政府决策部署，积极响应财税体制改革，努力培植财源，大力组织收入，优化支出结构，着力保障民生，提升依法理财水平，为全镇经济社会发展提供财力保障。为决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽幸福西山作出新的贡献！  

（一）  、预算收入方面。今年我镇的税收指导目标为5560万元，

比上年增长10%，其中：国税3950万元，地税1610万元。

（二）  、预算支出方面：今年镇财政预算支出安排为5131118元。

（1）    政府办公厅（室）及相关机构事务支出3232327元；

（2）    财政事务支出202556元；

（3）    行政事业单位离退休支出482174元；

（4）    财政对其他社会保险基金的补助6151元；

（5）    医疗卫生与计划生育支出194952元；

（6）    行政事业单位医疗335618元；

（7）    农林水事务支出405564元；

（8）    住房保障支出271776元；

三、努力做好2018年各项财政工作。

坚持组织财政收入这一中心任务，全力围绕镇党委政府“扩权强镇、生态立镇、科技兴镇、三产富镇、特色活镇”五大战略及民生和谐等方面的财力需要，着重做好以下几项财政工作：

1、积极培植财源，加强税收协调征管，做大财政收入规模；

围绕财税增收目标，创新思路，强化服务，加大财源培植力度、强化财政增收措施。随着市场经济的快速发展和财税体制的不断改革，财政税收结构和范围都发生了深刻变化，面临着新情况，我们必须加快创新财政税收工作方法，强化税收监管，认真做好各种税收法制的宣传，确保税负公开、公正、公平和税收的应收尽收，不断培植新的经济增长点，壮大财源。

2、优化财政支出结构，加强财政科学化、精细化管理；

经济决定财政，财政作用于经济，我们要始终牢记这个辩证关系，科学地精细的编制积极可行的年度财政收支计划，更好的促进经济和社会的健康发展，今年我们要认真贯彻中央和省、市、区经济工作会议精神，按照区委和区政府有关乡镇财政体制和区财政局的工作要求，切实做好乡财乡用区监管、国库集中支付工作，切实做好强农惠农“一卡通”工作。切实做好财政科学化、精细化管理工作，切实做好保增长、保重点、保民生各项财政支出资金的拨付落实，不打折扣、不变形走样，更好地优化财政支出结构，确保今年财政收支计划圆满完成。

3、加强财政管理，防范债务风险，严肃财经纪律。

严肃财经纪律，坚决制止奢侈浪费，牢固树立过紧日子的思想，发扬勤俭节约的光荣传统，少花钱、多办事、办好事，把有限的财力花在最需要的地方，坚持量入为出，量力而行，严格执行开支标准，深入贯彻执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，按预算办事，按进度拨款，专款专用，确保财政预算的严肃性。

4、加强队伍建设，切实提高理财水平。

强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《预算法》，财政预算要更加清晰，财政政策要更加透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财务人员的业务和技能培训。