西山镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

一、 二0一八年镇财政预算执行情况。

2018年全镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和支持下，紧紧围绕经济社会发展这个中心，大力实施“扩权强镇、生态立镇、科教兴镇、三产富镇、特色活镇”五大战略，充分发挥财政职能作用，全力支持经济发展，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，财政收支执行情况良好。

（一）、2018年我镇一般公共预算总收入为11037.51万元，比上年增加20%，一般公共预算总支出为11037.51万元，比上年增加20%，按上级财政关于乡镇财政2018年决算编制口径要求，收支扎差平衡。

1、收入方面：

（1）、工商各税收入完成为6047.92万元，占区政府下达任务的108.8%、比上年增长19%；

（2）、一般性转移支付收入90.74万元；

（3）、专项补助收入4898.85万元。

2、支出方面：

（1）一般公共服务支出2362.18万元，占预算数的100%（其

中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出2312.74万元，财政事务支出47.44万元，其他共产党事务支出2万元）；

（2）普通教育支出371.46万元，占预算数的100%；

（3）文化体育与传媒支出9.41万元，占预算数的100%；

（4）社会保障和就业支出863.14万元，占预算数的100%

（其中：民政管理事务103.33万元，行政事业单位离退休72.4万元，就业补助320万元，抚恤支出131.09万元，退役安置26.55社会福利17.29万元，残疾人事业支出17.17万元，自然灾害生活救助支出20万元，特困人员供养支出84.05万元，其他生活救济支出35.83万元， 财政对其他社会保险基金的补助0.61万元，  其他社会保障和就业支出34.82万元）；

（5） 医疗卫生与计划生育支出123.7万元，占预算数的100%（其中：医疗卫生与计划生育管理事务28.56万元，计划生育事务支出41.58万元，行政事业单位医疗支出33.56万元，其他医疗卫生与计划生育支出20万元）；

（6）节能环保支出8.71万元，占预算数的100%；

（7）城乡社区支出1242.3万元：

（8）农林水事务支出406.7万元，占预算数的100%（其中：农业支出115.98万元，林业支出34.93万元，水利支出9.25万元，农村综合改革246.54万元）；

（9）住房保障支出108.13万元，占预算数的100%（其中：农

村危房改造支出80.95万元，住房公积金27.18万元）；

（10）其他支出9万元，占预算数的100%；

（11）体制上解支出4590.32万元；

（12）专项上解支出487.92万元。

（二）、2018年我镇政府性基金上级补助收入2611.28万元；政府性基金支出2611.28万元，其中：移民补助支出15.48万元，征地和拆迁补偿支出2530万元，城市建设支出45.8万元，农村基础设施建设支出20万元。             

（三）、2018年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金收入5056.23万元（其中：上级拨入强农惠农补贴及民政补贴资金及各单位进区财政国库账4595.68万元，上年结余收入460.55万元），2018年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金支出4438.07元（其中：耕地地力保护补贴477.1万元，农村低保495.42元，城乡医疗大病救助82.75万元，其他惠农补贴资金支出10.86元，民政口城镇低保等267.13万元，其他预算单位代管资金支出3104.81元），收支扎差结余618.16元。

二、二0一九年镇财政收支预算（草案）。

    2019年是全面贯彻落实党的十九大精神、全面深化改革的一年，是深入实施乡村振兴战略之年。根据中央、省、市、区经济工作会议精神，结合我镇实际，2019年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照镇党委、镇政府的决策部署，努力培植财源，大力组织收入，优化支出结构，着力保障民生，积极响应财税体制改革，提高财政科学化精细化管理水平，为西山绿色崛起作出新的贡献！  

（一）   、预算收入方面。今年我镇的税收指导目标为5890万元，比上年增长6%。

（二）   、预算支出方面：今年镇财政预算支出安排为5673148元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3503235元；

（2）      财政事务支出197200元；

（3）      其他文化和旅游支出55400元；

（4）      机关事业单位基本养老保险缴费支出539791元；

（5）      财政对其他社会保险基金的补助22320元；

（6）      医疗卫生与计划生育支出208532元；

（7）      行政事业单位医疗372515元；

（8）      农林水事务支出493252元；

（9）      住房保障支出280903元。

三、努力做好2019年各项财政工作。

做好2019年的财政工作，意义非常重要，要全力围绕镇党委政府“三产强镇、生态立镇、文旅兴镇”三大战略，围绕“特色小镇、美丽乡村”两大建设目标。要切实完成好今年的财政工作任务，着重做好以下几项财政工作：

1、坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长，着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐，紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

2、强化支出管理，加强财政科学化、精细化管理，严格落实《预算法》，推进预算编制和预算执行的有效衔接，强化预算刚性约束，加大对当年调整、追加项目的财政评估、评审力度，切实保障预算执行严肃规范。要节约财政资金并提高使用效益。进一步规范人员经费支出，特别是"三公经费"的支出，切实降低一般性支出，严格执行政府采购制度，推进重点预算项目评审和绩效考核工作，规范绩效目标的编制和审核，不断提高财政资金的使用效益；进一步统筹盘活财政存量资金，避免形成"二次"沉淀；继续推进预算执行支出进度管理，不断强化预算单位支出责任和效率意识。今年我们要认真贯彻中央和省、市、区经济工作会议精神，按照区委和区政府有关乡镇财政体制和区财政局的工作要求，切实做好乡财乡用区监管、国库集中支付工作，切实做好强农惠农“一卡通”工作。围绕脱贫攻坚目标，继续强化财政投入保障，促进财政扶贫资金精准。切实做好保增长、保重点、保民生各项财政支出资金的拨付落实，不打折扣、不变形走样，确保今年财政收支计划圆满完成。

3、强化队伍建设，着力提素质、促高效，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实贯彻落实预算法等财经法律法规，始终做到依法行政、依法理财。加强党风廉政建设，牢固树立“守纪律、讲规矩、慎用权”廉洁财政，始终把纪律和规矩挺在前面，着力锻造“忠诚、干净、担当”的高素质班干部队伍。