西山镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

一、2021年镇财政预算执行情况

2021年度，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督指导下，在上级财政部门及有关单位的大力支持下，全镇财政工作以党的十九大及十九届历次全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕镇党委政府决策部署，充分发挥财政职能作用，积极培育财源，依法组织收入，优化支出结构，强化绩效管理，预算执行情况较好。现将我镇2021年度财政决算收支情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

2021年我镇一般公共预算总收入为13305.62万元，比上年有所增加，一般公共预算总支出为13305.62万元，收支扎差平衡。

1、收入方面：

（1）工商各税收入完成为4976万元；

（2）一般性转移支付收入90.74万元；

（3）专项补助收入8238.88万元。

2、支出方面：

（1）一般公共服务支出1988.84万元，占预算数的100%（其

中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1378.28万元，财政事务支出12.03万元，组织事务支出74万元，其他共产党事务支出417.39万元，其他一般公共服务支出107.14万元）；

（2）普通教育支出2261.25万元，占预算数的100%；

（3）文化体育与传媒支出2.3万元，占预算数的100%；

（4）社会保障和就业支出843.49万元，占预算数的100%

（其中：民政管理事务216.03万元，行政事业单位养老支出64.69万元，抚恤支出196.74万元，社会福利169.76万元，残疾人事业支出4.06万元，临时救助支出2.5万元，特困人员供养支出157.22万元，其他生活救助支出3万元，退役军人管理事务8万元，其他社会保障和就业支出21.49万元）；

（5）卫生健康支出205.96万元，占预算数的100%（其中：医疗卫生健康管理事务11.64万元，公共卫生支出50万元，计划生育事务支出0.6万元，行政事业单位医疗支出56.72万元，老龄卫生健康事务87万元）；

（6）节能环保支出16.01万元，占预算数的100%；

（7）城乡社区支出2207.08万元，占预算数的100%；

（8）农林水事务支出581.08万元，占预算数的100%（其中：农业农村支出177.1万元，林业和草原支出72.8万元，农村综合改革支出327.81万元，其他农林水支出3.28万元）；

（9）交通运输支出162.35万元，占预算数的100%；

（10）住房保障支出54.2万元，占预算数的100%；

（11）粮油物资储备支出2.5万元，占预算数的100%；

（12）其他支出4万元，占预算数的100%；

（13）上解上级支出4976.56万元。

（二）政府性基金收支执行情况

2021年我镇政府性基金上级补助收入1055.63万元；政府性基金支出1055.63万元，其中：移民补助支出11.43万元，农村基础设施建设支出1044.2万元。              

（三）其他资金代管收支执行情况

2021年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金收入9581.41万元（其中：上级拨入强农惠农补贴及民政补贴资金及各单位进区财政国库账7738.76万元，上年结余收入1842.65万元），2021年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金支出 8309.46元，收支扎差结余1271.95元。

二、2022年镇财政收支预算

2022年是实施“十四五”规划的第二年，也是加速西山崛起、实现高质量跨越式发展极为重要的一年。做好今年的财政工作，责任重大，意义深远。2022年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九大历次全会以及中央经济工作会议精神，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，为我镇实施“扩权强镇、生态立镇、科教兴镇、三产富镇、特色活镇”五大战略，建设富裕美丽幸福新西山提供坚实保障。

围绕上述目标，2022年具体预算安排如下：

（一）预算收入方面

今年我镇的税收指导目标为4820万元（今年指导目标数比去年增幅12.1％）。

（二）预算支出方面

今年镇财政预算支出安排为1321.36万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1124.21万元；

（2）社会保障和就业支出78.4万元；

（3）卫生健康支出61.19万元；

（4）住房保障支出57.14万元；

（5）其他支出0.42万元。

围绕2022年财政收支预算目标，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1、坚持精细管理，规范财政收支行为。一是严格按照《预算法》要求操作，努力提高预算编制水平，提高预算约束力，增强预算的严肃性。二是完善财政监管机制，认真做好涉农、涉企和民生资金的监督检查，保证各项资金安全可靠。三是进一步完善乡镇国库集中支付改革。确保乡镇财政资金安全、高效、规范运行。

2、坚持稳中求进，提升财税收入质量。我们将以组织收入为中心，坚定信念，迎难而上，依法强化征管。一是加强对税收收入总量与本地经济发展的调研分析，不断提高税源管理的质量与效率，查找征管漏洞，向质量要收入。二是加大本镇区域内的各项工程税收的征管，坚持组织收入的原则，依法征税，做到应收尽收，防止流失，推动税收收入持续、稳定、均衡增长。三是加强对总部经济的服务，使其为我镇税收的增长贡献新的力量。

3、坚持勤俭节约，树牢过紧日子思想。一是认真落实上级关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，坚决制止各种铺张浪费的行为。二是大力优化财政支出结构，加大对“三农”、社会公益，镇村公共设施的投入，提高社会保障力度，同时巩固和加强民生工程，使有限的财政资金用到刀刃上。三是加强对乡村振兴，农村公共维护等各类专项资金的监管，强化支出监督，规范资金支出，提升财政资金使用效率，推进财政科学化、精细化管理。

    新的目标催人奋进，新的使命艰巨光荣。我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在全镇各单位的大力支持配合下，认真贯彻落实本次会议精神，振奋精神，认真工作，砥砺前行，全力确保2022年财政收支预算和各项财政工作任务圆满完成，为促进全镇经济建设和社会事业发展做出更大贡献！