石岗镇2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算（草案）报告（书面）
(2014年4月18日石岗镇第八届人民代表大会第五次会议上)
各位代表、同志们：
受石岗镇人民政府委托，我向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以科学发展观为统领，深入贯彻县委重大决策部署，认真执行镇第七届人大第四次会议通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入征管，优化支出结构，推进科学管理，着力提高财政运行质量，促进全镇经济和社会事业健康稳定发展。
（一）、地方财政税收完成情况
2013年完成本级财政税收收入1882万元，同比增长39.1%，其中国税完成438.4万元，地税完成1443.8万元，完成奋斗目标121.4%。
（二）、本级财政预算收入完成情况
根据镇人大第七届四次会议审议通过的财政预算收入，2013年实现乡本级财政收入5362.6万元，各项财政预算收入分项目完成情况如下：本级税收收入1553.4万元，税收分成收入328.8万元，增加工资收入180.2万元，一般性转移支付186.7万元，专项转移支付3113.5万元，
（三）、本级财政预算支出完成情况
根据镇人大第七届二次会议审议通过的财政预算支出方案，2013年实现乡本级财政支出5362.6万元，完成调整预算支出的100%。
各项财政预算支出分项目完成情况如下：
1.一般公共支出1692.8万元，为调整预算的100%，主要用于行政政府机构支出601.7万元，财政事务52.3万元，人口与计生事务136.3万元，组织事务2.5万元（基层组织建设），其他一般公共事务支出900万元。
2.教育支出418.8万元，为调整预算的100%，主要用于学校合同老师工资及助学金等。
3．科学技术支出1万元，为调整预算的100%，主要用于专业合作社发展农业生产技术。
4.文化体育支出6万元，为调整预算的100%，主要用于正常经费。
5.社会保障与救助支出460.4万元，为调整预算的100%，主要用于高龄补贴65.5万元，优抚专项支出157.1万元，离退休干部退休费120.8万元，农村孤儿补助8.7万元，自然灾害救助及冬春救助27.5万元，农村五保供养63.1万元，农村离任老干部11.8万元，其他社会保障与就业支出5.9万元。
6.医疗卫生支出3.7万元，为调整预算的100%，主要用于退伍人员门诊医疗补助。
7.城乡社区事务支出87.8万元，为调整预算的100%，主要用于正常经费。
8.农林水事务支出858.7万元，为调整预算的100%，，其中正常经费44.5万元，农技推广6.6万元，病虫害控制1.5万元，农业灾害补助1.8万元，农业生产补贴263万元，农业组织化和产业化经营补助25万元，农村公益事业3.5万元，林业支出101.6万元，主要是两年的公益林补助，农村基础设施建设36万元，对村民委员会的补助337.3万元，其他农林水事务支出37.9万元，主要是早稻育秧补助等。
9．农村公路支出292万元，完成调整预算的100%，主要用于改造农村客运线路。
10.资源勘探电力信息等事务支出15.6万元，为调整预算的100%，主要是正常经费。
11．商业服务业等事务支出6万元，完成调整预算的100%，主要用于补助经费支出。
12．农村危房改造支出63.1万元，完成调整预算的100%，主要用于农村五保、低保等困难群众的房屋改建和维修。
13．其他支出10.5万元，完成调整预算的100%，主要用于事业扶持等。
14．上解上级支出1446.2万元。
15．专项基金预算执行情况：政府性专项基金补助收入52.5万元。其中用于农村设施建设维护21万元，农村贫困残疾人危房改造14.5万元，河道采砂管理10万元，幸福院建设2万元，抗旱经费5万元。
二、二Ｏ一三年主要工作
各位代表，2013年财政部门充分发挥财政职能作用，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。
（一）主动服务，财源建设进一步加强
一年来，财政部门紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，扶持重点项目,全力推进城乡一体化进程及产业结构调整，争取上级项目资金，夯实基础财源，为推进小城镇建设、项目建设，农业发展提供了有力的财政保障。同时，为了确保财政收入均衡入库，财政部门逐月分析经济走向和收入运行的情况，加大征管和协调收入入库力度，财税攻坚、抓早、抓落实，从而确保财政收入均衡入库，快速增长。
（二）依法理财，支出结构进一步优化
严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行确保了政府机关正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了村级各项事业均衡发展。
（三）深化改革，财政管理进一步规范
对事业单位完善和规范了财务管理体制，有力地促进了各单位健康发展。对村级财务实行村账镇代管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，定期进行村级财务公开，有效地化解了村民对村干部的误会和矛盾，从根本上杜绝了村级财务混乱的局面，也有效遏制了村级不合理、不规范的开支，促进了村级经济稳定健康发展。
（四）关注民生，惠民政策进一步落实
认真落实中央省、市惠农政策，通过财政信息网以“一卡通”形式直接发放各项农民补贴，其中粮油综合补贴和良种补贴766.4万元，农村医疗救助109.6万元，农村最低生活保障472.5万元，农村五保供养71万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度经费22.2万元，高中生助学金35万元，农机补贴74.3万元，水库移民扶助99.3万元，把党和政府的关怀及时送到了农民手中，让公共财政阳光普照石岗大地。
（五）强化预算，注重实效，财政管理更加有序
深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央八项规定和厉行节约、福利限额、政府采购各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，实现公用经费“零增长”；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强村级财务检查指导，纠正不合规开支，维护群众合法权益，推进廉洁理财。
各位代表，我镇财政预算能够顺利执行，这是各级领导高度重视，人大、政协监督指导，各村、各部门支持理解的结果，是全镇上下团结一心，顽强拼搏的结果，是各位代表认真履职，全力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。
三、2014财政预算（草案）
2014年是认真贯彻党的十八届三中全会精神，落实镇党代会提出的十二五期间“五个翻番”战略目标的关键一年，做好全镇财政工作，为新一轮发展奠定坚实基础，具有十分重要的意义。因此，2014年镇财政预算安排的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻十八届三中全会和省、市、县全会精神，围绕市级小城镇建设培育这一目标，突出经济发展与生态环境双提升两条主线，秉承“工业强镇、农业兴镇、生态立镇、和谐固镇”四大战略，实施好招商引资、平台建设、环境整治、项目推进、三农发展、惠民实事、创新驱动等在内的七大工程，实现镇经济社会又好又快发展，扎实推进“十二五”规划各项目标，为全镇绿色、低碳、宜居、宜业的小城镇建设打下更加坚实的基础。积极稳妥地推进财政体制改革，坚持依法理财、依法治税，保持财政收入的可持续增长，切实优化支出结构，加强和完善监管机制，着力提高财政资金的使用效益，努力实现财政收支平衡。按照上述指导思想，2014年镇财政预算安排的原则是：遵循“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”的原则，提高财政资金运行质量和效益，全面推进我镇经济和社会事业全面、协调、可持续发展。全镇财政收支预算（草案）编制如下：
（一）财政收入预算
2013年，全镇财政总收入为1780万元，比上年增长14.8%，其中：国税400万元，地税1380万元，地方公共财政预算收入446万元。
（二）2014年财政可用资金收入预算
根据现行的镇区财政管理体制测算，2014年度镇财政本级可用资金收入2991万元，其中：支出基数446万元，上级补助收入2545万元。
（三）2014年财政支出预算
2014年镇本级财政支出基数预算安排2991万元，具体支出项目安排如下：
1、一般公共服务1205万元；
2、教育支出352万元；
3、文化体育与传媒支出7万元； ；
4、社会保障和就业支出482万元；
5、医疗卫生支出11万元；
6、城乡社区事务支出84万元；
7、农林水事务支出843万元；
8、其他支出7万元。
2014年度镇财政收支预算安排是根据现行县乡财政体制及培育镇财政收入增长最低要求,经过测算后确定下来的，是积极可行的，公共财政预算收入的安排较为积极，支出预算打得比较紧，这是由镇财政收入状况以及县乡财政体制所决定的。
四、完成2014年财政收支预算主要措施
2014年，全镇财政工作将全面贯彻党的十八届三中全会精神，紧紧围绕县委、镇（区）党委提出的工作目标，积极谋全局、保大局，努力促发展、优服务，积极发挥财税职能作用，全面完成2014年财政收支预算，为我镇经济和社会各项事业发展提供强有力的财力保障。
（一）注重政策引导，优化产业结构。
围绕我镇以平台建设、农业创新、小城镇转型带动产业转型的工作要求，进一步完善促进传统产业较快提升和新兴产业加快集聚的各类扶持政策，加强各项促进工业经济发展的财政专项资金的整合利用，引导社会扩大有效投资，探索利用农村土地流转模式，整合农、林业资源，支持农村合作社、家庭农场、农产品加工企业的发展，把我镇的优势农业集聚转型，激发新型农村经济活力，夯实发展基础。全面推进农村综合改革工作，探索村级集体经济发展新模式。
（二）强化监督管理，做好增收节支工作。
密切关注国家税制改革、财政体制改革动向，认真分析相关改革举措可能对行业经济、地方收入、税收收入带来的诸多影响，及早制定应对预案。紧紧围绕收入可持续稳定增长目标，开展经济税源调研，加大重点税源监控力度，科学指导组织收入工作，掌握工作主动权，增强调控能力。继续贯彻落实厉行节约各项规定，严控“三公”经费预算规模，严控一般性项目支出，努力降低行政运行成本。严格预算执行，不断提高支出预算执行的均衡性和有效性，确保财政资金安全、规范、高效。
（三）优化支出结构，切实改善民生。
加大支农投入，确保用于“三农”的总量和增量不断提高。改善教育基础设施，推进城乡教育资源均衡配置。深入实施文化惠民工程，推动公共文化服务向基层倾斜、向农村延伸，加大未改建村落的“三农”资金投入，推进以“美丽乡村”建设为重点的新农村建设，支持农村环境整治，改善农村基本生活条件。积极支持农村危旧房改造建设。
（四）提升预算管理机制，加强国有资产管理。
深化完善财政“三位一体”运行机制。围绕政府预算编制、定员定额管理、预算指标管理等三大体系建设，促进预算管理科学化、精细化。加快构建预算执行动态监控机制，强化预算执行刚性，加快支出执行进度。全面推进基层财政规范化建设，认真落实乡镇财政集中支付和公务卡改革，完善公共财政服务平台建设。对镇政府和镇属镇办单位在财政已登记的国有资产进行清查，严禁利用各种形式的化公为私、未经过党委政府会议决定私自买卖、变相侵吞国有资产的行为，对问题严重的将提交县纪委或县检察院处理，防止国有资产流失，国有资产运营收入必须纳入单位财政账户管理，促进国有资产保值增值。
（五）深化财政监督，提高管理质效。
围绕“精细化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理，严格审批手续，探索财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2014年的各项财政工作任务而作出新的努力！
石岗镇人大主席团办公室 2014年4月
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