石岗镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

熊勇刚　　

各位代表：　　

受镇人民政府的委托，现将石岗镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位列席会议的同志提出意见。　　

一、2016年财政预算执行情况　　

2016 年，在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，围绕镇党委政府年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，镇财政部门围绕全年目标任务，发挥自身职能，认真履行职责，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，较好完成全年财政收支任务，社会各项事业得到健康发展。　　

2016 年财政预算执行情况：　　

预算内财政收支方面：　　

　　 2016年地方财政本级收入为3579.9万元，其中：国税690.6万元，完成指导目标的138.1%。地税2889.3万元，完成指导目标的161.3%。2016年财政总收入4639.9万元，其中公共财政预算收入4223.5万元，政府性基金预算收入416.4万元。　　

2016 年财政总支出4639.9万元，其中各项支出如下：　　

1 、一般公共服务支出496.4万元。　　

2 、教育支出1009万元。　　

3 、科学技术支出40万元。　　

2 、文化体育与传媒支出9.7万元。　　

3 、社会保障和就业支出612.3万元。　　

4 、医疗卫生与计划生育支出320万元。 　　

5 、城乡社区支出344.1万元。　　

6 、农林水事务支出1732.2万元。　　

7 、其他支出76.2万元。　　

　　各位代表，经过全镇上下共同努力，2016年我镇财政预算执行情况取得了较好成绩，通过上级财政转移支付等基本实现财政收支平衡，有力保障了我镇经济社会的平稳发展；但我们必须清醒的看到政府运行经费还有较大缺口：税源不足，各单位公用经费远远不足，经济持续发展基础不稳固，而公共事务却日益增加，财政支出任务日益加重，因此必须严格控制消费性支出，力保收支平衡。　　

2016 年镇财政预算执行的主要特点：　　

1. 强化征管措施，确保完成指导任务。 过去的一年，面对经济增长放缓，结构性减税因素增多，征收空间缩小，与收入任务加大的严峻形势，全镇上下紧扣全年收入目标任务，千方百计组织收入，全力以赴加强收入征管，财政收入指导任务得以完成。　　

2. 加强财源建设，支持经济转型发展。 大力度扶持新产业经济、园区经济，突出支持重点产业、支柱产业、新兴产业和服务业发展，推动产业转型升级，加大税源培植力度做大做实财源基础。加大项目建设力度，着力引进一批大项目、好项目，培植新的经济增长点。积极向上争取支持，研究用足国家支持小城镇发展和新农村建设的政策，在镇区道路建设、新农村建设、美丽乡村等领域争取更多的项目和资金，推动全镇经济发展。　　

3 ．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。 不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生，放在财政工作更加突出的位置，认真落实强农、惠农政策，利用农民“一卡通”发放各类财政补贴资金1927.7万元，累计达1.29万户。完成“一事一议”财政项目10个，奖补资金达60万元，切实改善我镇农村基础设施条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革，进一步规范政府采购管理。严格执行“二上二下”预算编制体系，合理调整支出结构，为支持“三农”和科教文卫事业，推进“城乡一体化”进程，提高群众“幸福指数”提供了可靠保障。　　

4 、狠抓财政管理，完善制度力求实效。 坚持以改革的精神推动各项措施的落实，用创新的办法解决工作中的矛盾和问题，不断提升财政科学化精细化管理水平。深化预算管理体制改革，加快推进实施全面规范、公开透明的预算制度。积极完善财政服务体系建设，坚持依法理财，大力推行“五严格”，即严格执行各项财政法律、法规和国家财政政策，严格预算执行管理，严格遵守各项工作纪律和管理制度，严格执行工作规程，严格财政监督，确保财政资金安全、规范和高效使用。　　

各位代表，2016年全镇财政运行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，镇财政工作与党委、政府的要求，以及广大干部群众的期盼尚有一定差距，也存在着一些比较突出的问题。一是外部形势和经济环境复杂、多变，制约我镇经济发展的因素多、难度大，规模经济、新增税源不够，地方财政收支压力大；二是社会内部矛盾纠纷凸显，基层财政保障范围日益扩大，财政刚性支出增加幅度快，加之政府投融资受到政策层面限制，难度及投入成本也在增大；三是财政管理须进一步规范。随着国家新“预算法”的实施，进一步规范财政收支行为，全面实施预决算公开，落实主体，监督责任都将成为新常态。为此，我们将切实采取有力措施认真加以解决。 　　

二、2017年财政预算草案 　 　

2017 年，由于内、外部经济增速放缓，税收制度改革，以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将渐趋平缓。同时，推进全面深化改革，支持我镇各项社会事业发展，都需要增加资金投入。今年财政和预算编制工作，要认真贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持改革创新、稳中求进，按照“积极作为、量力而行，规范透明、严格监管，保障运行、办成大事”的原则，结合我镇当前经济发展条件和今后发展要求，对2017年公共财政预算收支作如下安排：　　

2017 年财政预算草案：　　

1.2017 年全镇财政预算总收入4800万元。其中税收收入2560万元，基金收入450万元，上级补助收入1790万元。在税收收入中，国税1880万元，地税680万元。 　　

2.2017 年财政预算总支出为4760万元，其中：一般公共服务支出600万元，教育支出980万元，科学技术支出40万元，文化体育传媒支出10万元，社会保障和就业支出610万元，医疗卫生和计生支出300万元，城乡社区支出600万元，农林水支出1540万元，住房保障支出30万元，其他支出50万元。　　

三、确保完成2017年财政预算任务的主要工作措施　　

为全面完成全年财政预算任务，我们将着重落实好以下几方面的工作措施：　　

1 、努力挖掘税源，确保完成收入任务。 加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税制度改革，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢把握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。完善财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态、落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。　　

2 、突出民生建设，努力增进民生福祉。 继续全面贯彻落实各项财政支农、惠农政策，以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障性支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，结合美丽乡村建设打造生态秀美石岗。　　

3 、突出科学管理，重点加强预算执行力度。 一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，加强票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。继续深化政府及各部门的财务管理，加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立我镇项目资金管理领导小组，统一扎口、统一核算、统一监管，提高项目的实施效果，确保资金安全、规范和高效运行。　　

4 、深化财政改革，提升财政管理绩效。 深化预算管理制度改革，加强全口径预算管理，编制好一般公共预算。推进预算信息公开，稳妥推进财政预决算、部门预决算和“三公经费”预决算公开。规范项目管理流程，充分发挥好项目主管部门的监督职能，督促项目实施单位发挥财政资金应有效益。　　

各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨，石岗镇也面临着最好的历史发展机遇，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，与时俱进、开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现石岗新一轮跨越式发展做出新的、更大的贡献！